|  |
Решение Собрания депутатов Псковского района от 30.03.2005 № 152
"О Плане социально-экономического развития Псковского района на 2005 г."
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПСКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 30 марта 2005 г. № 152
О ПЛАНЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПСКОВСКОГО РАЙОНА НА 2005 Г.
Принято 28-м заседанием Собрания депутатов
Псковского района третьего созыва
Рассмотрев и обсудив План социально-экономического развития Псковского района на 2005 г., на основании п. 8 ст. 13 Устава Псковского района Собрание депутатов Псковского района решило:
Утвердить План социально-экономического развития Псковского района на 2005 г. согласно приложению.
Глава Псковского района
В.В.ШУРАЕВ
Приложение
к решению
Собрания депутатов
Псковского района
от 30 марта 2005 г. № 152
ПЛАН
социально-экономического развития
Псковского района на 2005 год
I. Пояснительная записка
Конструктивная работа Администрации района в тесном контакте с коллективами различных организаций, предприятий и жителями района позволили стабилизировать социально-экономическую ситуацию в районе, развить и закрепить положительные тенденции. Для достижения последующих успехов в экономике района требуются усилия в проведении дальнейшей работы по созданию оптимальных условий для развития основных отраслей экономики и социальной сферы района.
План социально-экономического развития района на 2005 год разработан с учетом основных приоритетов, обозначенных в Концепции социально-экономического развития района до 2010 года.
Выполнение намеченных направлений и мероприятий Плана позволит достигнуть основных социально-экономических показателей района на 2005 год.
Главными целями Плана является стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения района (наличие работы, гарантированные услуги здравоохранения и социального обеспечения, возможности образования, общественная безопасность, культурные и досуговые возможности, формирование благоприятного хозяйственного климата для предприятий всех форм собственности, развитие инфраструктуры района).
Промышленность
По состоянию на 1 января 2004 года количество учтенных в Едином государственном регистре предприятий и организаций (ЕГРПО) в сфере промышленности составляет 132 предприятия. Основными отраслями являются производство строительных материалов, машиностроение и металлообработка, лесная, деревообрабатывающая, пищевая. Промышленные предприятия района производят металлоизделия, сборные ж/б конструкции и детали, пиломатериалы, хлебобулочные изделия, тепловую энергию и др.
В отрасли планируется:
- рост объема промышленной продукции (работ, услуг) на 14% по сравнению с 2004 г.;
- дальнейшее совершенствование социально-экономических отношений между Администрацией района и субъектами хозяйственной деятельности (включая работу Координационного совета по экономическим вопросам, проведение встреч и семинаров);
- формирование электронной базы данных и мониторинг результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий;
- создание благоприятных условий функционирования и развития субъектов хозяйственной деятельности;
Сельское хозяйство
Основными направлениями сельскохозяйственных предприятий района в животноводстве является молочно-мясное, свиноводство, птицеводство; в растениеводстве - производство зерна, кормов, овощей, льна. Наиболее крупными сельскохозяйственными предприятиями являются ЗАО "Птицефабрика "Псковская", ЗАО "Агрофирма "Победа", ОНО ОПХ "Родина", СПК (колхоз) "Передовик", ООО "ПсковАгроИнвест".
В 2005 году в отрасли планируется:
- проведение посевов высокобелковых культур в хозяйствах района на площади 1 тыс. га;
- создание и реконструкция ДКП с использованием классической технологии на площади 285 га;
- сохранение первичного семеноводства в ОНО ОПХ "Родина" по озимым и яровым зерновым культурам, льну-долгунцу и многолетним травам;
- проведение работ по увеличению накопления и рациональному использованию органических удобрений в хозяйствах района до 50 тыс. тонн;
- известкование кислых почв на площади 150 га в ЗАО "Агрофирма "Победа";
- обеспечение внесения минеральных удобрений в количестве 500 тонн в физическом весе;
- с целью сохранения и улучшения поголовья планируется покупка племенного и улучшенного скота в количестве 100 голов;
- качественное и своевременное проведение вакцинации птицы, внедрение современных технологий в области содержания и обслуживания птиц;
- приобретение техники;
- проведение работы по улучшению условий оплаты труда, премирования и других средств материальной заинтересованности.
Строительство, архитектура и ЖКХ
В сфере строительства и архитектуры в 2005 году планируется:
- освоение объемов капитальных вложений согласно прилагаемому плану ремонтно-строительных работ на 2005 год;
- освоение объемов капитальных вложений на объектах, включенных в план финансирования на 2005 год за счет средств областного бюджета;
- продолжение работ по ремонту и благоустройству мест гражданских и воинских захоронений;
- проведение ежегодного конкурса по благоустройству, санитарной очистке и озеленению населенных пунктов;
- ввод в действие 72 индивидуальных жилых домов.
На территории района жилищно-коммунальные услуги населению оказывает МУПП ЖКХ Псковского района. В хозяйственном ведении этого предприятия находятся основные фонды общей стоимостью 375 млн. руб. Основные фонды имеют в своем составе: жилищный фонд общей площадью 259 тыс. кв. метров, водопроводные сети протяженностью 75,5 км, тепловые сети протяженностью 22,4 км и многие другие объекты.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства планируется:
- формирование эффективной экономической системы хозяйствования (включая перевод на автономные схемы теплоснабжения жилфонда и учреждений соцсферы в населенных пунктах с нерентабельными котельными на твердом топливе и значительной протяженностью теплосетей, снижение затрат на теплоснабжение муниципального жилья и объектов соцсферы);
- повышение эффективности управления и обслуживания жилищного фонда;
- улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг;
- улучшение экологической ситуации;
- разработка проекта концепции реформирования и модернизации МУПП
ЖКХ Псковского района.
Торговля и общественное питание
Сфера торговли и общественного питания - одна из наиболее динамично развивающихся отраслей районного хозяйства. По состоянию на 1 января 2004 года число учтенных по ЕГРПО хозяйствующих субъектов в сфере торговли и общественного питания составляет 137 предприятий.
Основным предприятием торговли является Псковское райпо. Торговая сеть этого предприятия состоит из 45 магазинов, 7 автомагазинов, 8 предприятий общественного питания, имеется хлебозавод, аптека, действуют 4 приемозаготовительных пункта.
Псковское райпо оказывает населению района 25 видов услуг, в т.ч. прием заказов на товары культурно-бытового назначения и строительные товары. Осуществляется доставка крупногабаритных товаров, закуп у населения лекарственного сырья, дикорастущих плодов и ягод, вторичного сырья, излишков с/х продукции. Оказываются бытовые, аптечные услуги и др.
Основные задачи по развитию потребительского рынка на 2005 год:
- формирование инфраструктуры торговли района с учетом потребности населения;
- оказание содействия в сфере развития торговли, бытового обслуживания;
- участие в конкурсах профессионального мастерства в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг.
В системе Псковского райпо:
- сохранение имеющейся торговой сети и рациональное ее развитие, обеспечение устойчивого, широкого ассортимента товаров с учетом сложившегося спроса;
- увеличение продажи непродовольственных товаров, обеспечение заявок на крупногабаритные товары, доставка их на дом, расширение продажи строительных материалов;
- укрепление связей с местными товаропроизводителями;
- увеличение объема закупа в личных хозяйствах граждан сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, ягод и грибов, лекарственно-технического сырья.
Управление муниципальной собственностью
В муниципальной собственности района находится имущество на сумму 777,2 млн. руб., которое закреплено за 40 балансодержателями.
Главные задачи по управлению муниципальным имуществом на 2005 год:
- эффективное использование и приумножение муниципального имущества (включая заключение дополнительно 3 договоров аренды к имеющимся 53 договорам);
- дальнейшая приемка в муниципальную собственность объектов, находящихся в государственной собственности;
- привлечение за счет продажи и аренды муниципального имущества 500 тыс. рублей в доходную часть бюджета района;
- получение в бюджет района дохода в размере более 300 тыс. рублей за счет продажи и аренды земельных участков;
- продолжение работы по инвентаризации и формированию реестра земельных участков района.
Образование
В муниципальную сеть образовательных учреждений района входят 11 муниципальных образовательных учреждений. Они включают 7 дошкольных образовательных учреждений, основные и начальные школы. В системе образования района количество педагогов и воспитателей составляет 481 чел. Численность учащихся в школах - 3042 человека, муниципальные дошкольные учреждения посещают 502 ребенка.
Основной целью в области образования является максимально возможное в пределах района удовлетворение потребностей в образовательных услугах населения района.
В сфере образования планируется:
- продолжение работы в федеральном эксперименте по совершенствованию структуры и содержания образования;
- продолжение участия выпускников 11-х классов в едином государственном экзамене;
- продолжение обеспечения бесплатными завтраками всех учащихся общеобразовательных школ;
- в связи со снижением количества учащихся продолжение реорганизации сети образовательных учреждений;
- продолжение работы по организации отдыха детей в летний период, детской музыкальной школы;
- организация и проведение массовых районных мероприятий, участие в областных конкурсах.
Здравоохранение
Сеть муниципальных учреждений здравоохранения района представлена Центральной районной больницей на 210 коек с филиалами в селах Середка на 35 коек и Карамышево на 20 коек. Функционирует районная поликлиника на 450 посещений в смену с филиалами в д.д. Тямша, Неелово, Родина, Писковичи, Соловьи, Череха. Работает отделение скорой помощи при ЦРБ с пунктами в селах Середка и Карамышево. Работают 37 ФАПов. Всего в ЛПУ района работает 456 сотрудников, в том числе 62 врача и 227 человек среднего медицинского персонала. Обеспеченность на 10 тысяч населения врачами, средними медработниками, койками составляет соответственно 17,4; 63,7; 74,3.
Основными целями в области здравоохранения являются:
- содействие в снижении заболеваемости населения;
- улучшение здоровья населения путем повышения качества предоставляемых медицинских услуг;
- дальнейшее укрепление материально-технической базы лечебных учреждений (включая приобретение медицинского оборудования: переносного ЭКГ - 3, аппарата УЗИ, передвижного рентгенаппарата, приобретение автомобиля, энцефалографа);
- увеличение объема и качества платных услуг населению;
- повышение квалификации медработников и привлечение новых кадров для работы в медицинских учреждениях района;
- обеспечение населения бесплатными медикаментами (включая детей до 1 года);
- оказание медицинской помощи неработающему населению;
- выполнение районных программ в области здравоохранения: "Вакцинопрофилактика", "Здоровый ребенок - будущее нации", "Неотложные меры в борьбе с туберкулезом", программа "СПИД".
Культура, физическая культура и спорт
Единую политику в отрасли культуры осуществляют 35 сельских клубов и домов культуры.
Работают центральная районная библиотека, центральная районная детская библиотека, 34 филиала сельских библиотек. На территории района осуществляют свою деятельность 136 коллективов художественной самодеятельности и любительских объединений, 5 коллективов имеют звание "народный". Работает детская музыкальная школа, в которой обучается 116 детей.
Для занятий физической культурой и спортом в районе имеется 72 спортивных сооружения, в том числе 37 площадок и полей, 16 спортивных залов, 2 плавательных бассейна, 5 стрелковых тиров.
Организованно занимается физической культурой и спортом около 5000 человек.
Приоритетными направлениями данной отрасли на 2005 год определены:
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- содействие в развитии самодеятельного творчества и росте профессионального мастерства творческих коллективов района;
- с целью создания условий для организации содержательного культурного досуга населения - проведение праздников, фестивалей, конкурсов, выставок согласно плану мероприятий;
- участие в культурных мероприятиях областного масштаба;
- развитие и современное техническое оснащение районной библиотечной системы (пополнение книжного фонда, компьютеризация, расширение возможностей новых информационных технологий в обслуживании пользователей библиотек);
- в сфере физической культуры и спорта планируется участие в международных, областных и районных спортивных мероприятиях, проведение районных спортивно-массовых мероприятий для широких слоев населения согласно календарному плану отдела молодежной политики.
Социальная поддержка
Деятельность по социальному обслуживанию населения района осуществляют отдел социальной защиты населения, дом-интернат для престарелых и инвалидов, социальный приют для детей и подростков, центр социального обслуживания населения.
Приоритетными направлениями в сфере социальной защиты населения является:
- оказание адресной социальной помощи слабозащищенным категориям граждан;
- содержание приюта для детей, Дома ветеранов и престарелых;
- обеспечение выплаты пособий на детей в рамках ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей";
- оказание социальной поддержки различным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством;
- проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, Дню матери, Дню пожилого человека, Дню инвалида и др.
Бюджетная политика
План по доходам бюджета Псковского района на 2005 год составляет 181,9 млн. руб.
План по расходам бюджета Псковского района на 2005 год составляет 186,5 млн. руб.
Основные направления бюджетной политики:
- обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам бюджетных учреждений;
- обеспечение стабильного финансирования расходов на приобретение медикаментов, питание в учреждениях здравоохранения, социального обеспечения, образования, оплату коммунальных услуг;
- обеспечение выплат пособий на детей, находящихся под опекой;
- оказание помощи слабозащищенным категориям граждан, включая выплаты субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг;
- обеспечение финансирования расходов на оплату энергоресурсов;
- обеспечение финансирования работ на объектах, включенных в план ремонтно-строительных работ на 2005 год;
- обеспечение финансирования целевых районных программ.
Заключение
В целом для закрепления достигнутых положительных результатов прошлых лет и для выхода на новый качественный уровень жизни населения задачами на 2005 год являются:
- содействие повышению жизненного уровня населения;
- содействие увеличению объемов промышленного, сельскохозяйственного производства, оборота розничной торговли;
- увеличение доходной базы районного бюджета;
- продолжение работы по комплексному благоустройству населенных пунктов района;
- совершенствование системы адресной социальной помощи малообеспеченным категориям граждан;
- повышение квалификации муниципальных служащих;
- осуществление перехода к работе в новых экономических условиях, связанных с проходящей реформой местного самоуправления.
2. Основные показатели социально-экономического положения
и прогноза развития Псковского района на 2005 год
-----------------------------T---------T-------T-------T-------T-------¬
¦ Показатели ¦ Един. ¦2003 г.¦2004 г.¦2005 г.¦2005 г.¦
¦ ¦ измер. ¦(факт) ¦(факт) ¦прогноз¦ % к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 г.¦
+----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной продукции¦млн. руб.¦ 332,0¦ 373,4¦ 425,7¦ 114 ¦
+----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Производство с/хозяйственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦мяса (скот и птица на убой в¦тыс. тн. ¦ 8,9¦ 6,2¦ 6,3¦ 102 ¦
¦живом весе) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦молока ¦тыс. тн. ¦ 27,5¦ 27,0¦ 27,3¦ 101 ¦
+----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦яиц ¦млн. шт. ¦ 82,2¦ 70,6¦ 71,3¦ 101 ¦
+----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Надой молока на одну корову ¦ кг ¦ 3159 ¦ 3306 ¦ 3438 ¦ 104 ¦
+----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Оборот розничной торговли ¦млн. руб.¦ 368,7¦ 398,4¦ 446,2¦ 112 ¦
+----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Оборот общественного питания¦млн. руб.¦ 9,0¦ 8,8¦ 9,7¦ 110 ¦
+----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных услуг¦млн. руб.¦ 146,4¦ 152,1¦ 159,7¦ 105 ¦
¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность населения на¦тыс. чел.¦ 36,9¦ 36,5¦ 36,1¦ 98,9¦
¦начало года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность официально¦ чел. ¦ 519 ¦ 614 ¦ 570 ¦ 93 ¦
¦зарегистрированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безработных (на конец года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Среднесписочная численность¦ чел. ¦ 6758 ¦ 6367 ¦ 6217 ¦ 98 ¦
¦работников (крупных и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средних организаций) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Номинальная начисленная¦ руб. ¦ 2762 ¦ 3535 ¦ 4242 ¦ 120 ¦
¦средняя заработная плата (по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦крупным и средним¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Ввод в действие жилых домов ¦ т. м2 ¦ 8,4¦ 8,6¦ 9,5¦ 110 ¦
¦ ¦общ./пл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Выпуск отдельных видов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции (по крупным и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средним предприятиям и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦мясо и субпродукты 1 катег. ¦тыс. тн. ¦ 3,3¦ 2,6¦ 2,7¦ 102 ¦
+----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦сборные ж/б конструкции и¦ тыс. м3 ¦ 19,8¦ 21,1¦ 21,2¦ 105 ¦
¦детали ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦хлеб и хлебобулочные изделия¦тыс. тн. ¦ 1,5¦ 1,2¦ 1,3¦ 106 ¦
+----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦консервы ¦ туб. ¦ 757 ¦ 717 ¦ 753 ¦ 105 ¦
+----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦металлоизделия ¦млн. руб.¦ 17,6¦ 19,7¦ 20,9¦ 106 ¦
L----------------------------+---------+-------+-------+-------+--------
3. Перечень районных целевых программ на 2005 г.
------------------------------------T------------¬
¦ Наименование программы ¦Сумма затрат¦
¦ ¦(тыс. руб.) ¦
+-----------------------------------+------------+
¦ Программа ¦ 200 ¦
¦ "Комплексные меры по содержанию и ¦ ¦
¦ благоустройству воинских ¦ ¦
¦ захоронений" ¦ ¦
+-----------------------------------+------------+
¦ Программа ¦ 100 ¦
¦"Здоровый ребенок - будущее нации" ¦ ¦
+-----------------------------------+------------+
¦ Программа ¦ 110 ¦
¦ "Неотложные меры по борьбе с ¦ ¦
¦ туберкулезом" ¦ ¦
+-----------------------------------+------------+
¦ Программа ¦ 110 ¦
¦"Неотложные меры по предупреждению ¦ ¦
¦ заболеваемости СПИДом" ¦ ¦
+-----------------------------------+------------+
¦ Программа ¦ 100 ¦
¦ "Вакцинопрофилактика" ¦ ¦
+-----------------------------------+------------+
¦ Программа ¦ 30 ¦
¦ "Содействие занятости населения ¦ ¦
¦ района" ¦ ¦
+-----------------------------------+------------+
¦ Программа ¦ 120 ¦
¦"Обеспечение администраций волостей¦ ¦
¦ персональными компьютерами" ¦ ¦
+-----------------------------------+------------+
¦ Программа ¦ 70 ¦
¦"Обеспечение мобильными телефонами ¦ ¦
¦ деревень Псковского района" ¦ ¦
+-----------------------------------+------------+
¦ ИТОГО ¦ 840 ¦
L-----------------------------------+-------------
4. План основных мероприятий по управлению муниципальной
собственностью в 2005 году.
4.1. Приемка объектов в муниципальную собственность:
Передача из федеральной собственности в муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального хозяйства:
- от ГУ "Исправительная колония ЯЛ 61/4" в количестве 36 жилых домов в с. Середка общей площадью 13647 кв. м, водопровод к жилому фонду протяженностью 2717 м, водозаборные сооружения к жилому фонду (артезианская скважина - 2 шт., водонапорная башня - 1 шт.), канализация протяженностью 1811 м, теплотрасса протяженностью 3356 м, газовое оборудование (газопроводы протяженностью 965 м, подземные емкости 5 шт.);
- от ГУ "Управление по делам миграции управления внутренних дел Псковской области" 6 жилых помещений общей площадью 334,6 кв. м;
- от ОАО "РЖД" 33 жилых дома общей площадью 3677,1 кв. м.
4.2. Продажа объектов муниципальной собственности:
В прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности включены 6 объектов:
- здание бывшего детского сада в д. Дубоновичи Задорожской волости 1987 г. постройки, 176,7 кв. м;
- здание бывшего сельского дома культуры д. Гверздонь Гверздонской волости 1963 г. постройки, 159 кв. м;
- здание бывшей Устинской школы Логозовской волости 1975 г. постройки, 70,9 кв. м;
- здание бывшей Назимовской школы Москвинской волости 1992 г. постройки, 1291,0 кв. м;
- здание бывшей поликлиники с. Карамышево Карамышевской волости 1951 г. постройки, 531,3 кв. м;
- здание бывшего медицинского пункта д. Селихново Осиновичской волости, 1972 г. постройки, 60,0 кв. м.
5. Перечень муниципальных предприятий Псковского района
------T---------------------T--------------------------------¬
¦№ п/п¦ Наименование ¦ Основной вид деятельности ¦
¦ ¦ предприятия ¦ ¦
+-----+---------------------+--------------------------------+
¦ 1 ¦МУПП ЖКХ Псковского¦Оказание жилищно-коммунальных¦
¦ ¦района ¦услуг ¦
+-----+---------------------+--------------------------------+
¦ 2 ¦МУП "Колхоз им.¦Ремонтно-строительные работы ¦
¦ ¦Залита" ¦ ¦
+-----+---------------------+--------------------------------+
¦ 3 ¦МУП "Редакция газеты¦Издательская деятельность ¦
¦ ¦"Псковская провинция"¦ ¦
+-----+---------------------+--------------------------------+
¦ 4 ¦МП Псковского района¦Реализация лекарственных средств¦
¦ ¦"Аптека" ¦населению ¦
+-----+---------------------+--------------------------------+
¦ 5 ¦МП Псковского района¦Сбор, хранение и переработка¦
¦ ¦по сбору, хранению и¦твердых бытовых отходов ¦
¦ ¦переработке ТБО ¦ ¦
L-----+---------------------+---------------------------------
6. Основные показатели финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных предприятий Псковского района
---------------------T-----------------------T-----------------------¬
¦ Показатели ¦ МУПП ЖКХ Псковского ¦ МУП "Редакция газеты ¦
¦ ¦ района ¦ "Псковская провинция" ¦
¦ +-------T-------T-------+-------T-------T-------+
¦ ¦2003 г.¦2004 г.¦2005 г.¦2003 г.¦2004 г.¦2005 г.¦
¦ ¦ факт ¦ факт ¦ план ¦ факт ¦ факт ¦ план ¦
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Выпуск товаров и¦35598 ¦46046 ¦ 64390¦ 896,3¦ 1446 ¦ 1500¦
¦услуг, тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в т.ч. по основному¦33229 ¦35188 ¦ 51512¦ 383,6¦ 614 ¦ 700¦
¦виду деятельности,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Балансовая прибыль,¦ -251 ¦-2642 ¦ -200¦ -133 ¦ -268,7¦ 0¦
¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Чистая прибыль,¦ - ¦ - ¦ -¦ - ¦ - ¦ -¦
¦остающаяся в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦распоряжении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организации, тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Прибыль, ¦ - ¦ - ¦ -¦ - ¦ - ¦ -¦
¦перечисленная в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местный бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Среднесписочная ¦ 404 ¦ 420 ¦ 526¦ 15 ¦ 17 ¦ 22¦
¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников, чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Среднемесячная ¦ 3105,5¦ 3866,8¦ 3543¦ 6500 ¦ 7456,4¦ 7500¦
¦заработная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦одного работника,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем ¦32537 ¦30843 ¦ 20213¦ 852 ¦ 803 ¦ 950¦
¦финансирования из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местного бюджета,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
7. Сведения о штатной численности муниципальных служащих
-------------------------------T-----------T--------¬
¦ Наименование ¦2004 год на¦2005 год¦
¦ подразделения ¦ 01.01.04 ¦ (план) ¦
+------------------------------+-----------+--------+
¦Аппарат Администрации района ¦ 5 ¦ 5 ¦
+------------------------------+-----------+--------+
¦Отдел финансов и учета ¦ 8 ¦ 8 ¦
+------------------------------+-----------+--------+
¦Управление делами ¦ 7 ¦ 9 ¦
+------------------------------+-----------+--------+
¦Администр.-хозяйственный отдел¦ 1 ¦ - ¦
+------------------------------+-----------+--------+
¦Контрольно-ревизионный отдел ¦ 2 ¦ 2 ¦
+------------------------------+-----------+--------+
¦Отдел по делам ГО и ЧС ¦ 1 ¦ 2 ¦
+------------------------------+-----------+--------+
¦Комитет по управлению¦ 5 ¦ 6 ¦
¦муниципальным имуществом ¦ ¦ ¦
+------------------------------+-----------+--------+
¦Комитет экономики ¦ 4 ¦ 4 ¦
+------------------------------+-----------+--------+
¦Комитет по строительству,¦ 4 ¦ 3 ¦
¦архитектуре и ЖКХ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+-----------+--------+
¦Отдел МСУ и оргработы ¦ 1 ¦ 1 ¦
+------------------------------+-----------+--------+
¦Юридический отдел ¦ 2 ¦ 2 ¦
+------------------------------+-----------+--------+
¦Отдел здравоохранения ¦ 1 ¦ 1 ¦
+------------------------------+-----------+--------+
¦Комитет по культуре ¦ 2 ¦ 4 ¦
+------------------------------+-----------+--------+
¦Управление образования ¦ 12 ¦ 13 ¦
+------------------------------+-----------+--------+
¦Управление сельского хозяйства¦ 14 ¦ 10 ¦
+------------------------------+-----------+--------+
¦Комиссия по делам¦ 1 ¦ 1 ¦
¦несовершеннолетних ¦ ¦ ¦
+------------------------------+-----------+--------+
¦Отдел социальной защиты¦ 11 ¦ 13 ¦
¦населения ¦ ¦ ¦
+------------------------------+-----------+--------+
¦Волости ¦ 90 ¦ 76 ¦
+------------------------------+-----------+--------+
¦ИТОГО ¦ 171 ¦ 160 ¦
L------------------------------+-----------+---------
8. ПЛАН
ремонтно-строительных работ объектов социальной сферы
----------------------------------------------T-----------¬
¦ Наименование и адрес объектов ¦ Объем ¦
¦ ¦капитальных¦
¦ ¦ вложений ¦
¦ ¦(тыс. руб.)¦
+---------------------------------------------+-----------+
¦ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ ¦
+---------------------------------------------T-----------+
¦Ремонт кровли Карамышевского ДК ¦ 120 ¦
+---------------------------------------------+-----------+
¦Ремонт полов, косметический ремонт¦ 126 ¦
¦Нееловского ДК ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----------+
¦Ремонт электропроводки Нееловского ДК ¦ 54 ¦
+---------------------------------------------+-----------+
¦Ремонт кровли, спортзала, зрительного зала¦ 661 ¦
¦Соловьевского ДК, косметический ремонт¦ ¦
¦библиотеки д. Соловьи ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----------+
¦Ремонт электропроводки библиотеки д. Соловьи ¦ 39 ¦
+---------------------------------------------+-----------+
¦ИТОГО: ¦ 1000 ¦
+---------------------------------------------+-----------+
¦ ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ ¦
+---------------------------------------------T-----------+
¦Перевод котельной Верхолинской школы на¦ 300 ¦
¦твердое топливо (газогенератор) ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----------+
¦Ремонт системы отопления МОУ Родинская СОШ ¦ 100 ¦
+---------------------------------------------+-----------+
¦Ремонт котла МОУ Середкинская СОШ ¦ 30 ¦
+---------------------------------------------+-----------+
¦Ремонт котла МОУ Остенская СОШ ¦ 140 ¦
+---------------------------------------------+-----------+
¦Замена котла МОУ Карамышевская СОШ ¦ 240 ¦
+---------------------------------------------+-----------+
¦Капитальный ремонт кровли ДОУ д. Соловьи ¦ 290 ¦
+---------------------------------------------+-----------+
¦Капитальный ремонт оборудования котельной¦ 100 ¦
¦Торошинской СОШ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----------+
¦ИТОГО: ¦ 1200 ¦
+---------------------------------------------+-----------+
¦ ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ¦
+---------------------------------------------T-----------+
¦Ремонт полов детского отделения ЦРБ ¦ 100 ¦
+---------------------------------------------+-----------+
¦Ремонт наружной канализации филиала ЦРБ с.¦ 50 ¦
¦Карамышево ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----------+
¦Филиал ЦРБ с. Середка ¦ ¦
¦- замена котла ¦ 200 ¦
¦- ремонт кровли ¦ 200 ¦
¦- ремонт канализационного коллектора ¦ 100 ¦
+---------------------------------------------+-----------+
¦Замена котла Псковской ЦРБ ¦ 200 ¦
+---------------------------------------------+-----------+
¦Частичная замена сантехники, косметический¦ 950 ¦
¦ремонт, замена линолеума в коридорах здания¦ ¦
¦районной поликлиники ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----------+
¦ИТОГО: ¦ 1800 ¦
+---------------------------------------------+-----------+
¦Объекты благоустройства ¦ 1500 ¦
+---------------------------------------------+-----------+
¦ВСЕГО: ¦ 5500 ¦
L---------------------------------------------+------------
9. Основные направления и мероприятия плана по отраслям
-----------------------------------------------------T--------------T----------T------------------------------------¬
¦ Наименование направлений и мероприятий ¦ Исполнитель ¦ Сумма ¦ В т.ч. распределение затрат по ¦
¦ ¦ ¦ затрат, ¦ источникам финансирования ¦
¦ ¦ ¦ тыс. +--------T--------T---------T--------+
¦ ¦ ¦ руб. ¦местный ¦ регио- ¦ федера- ¦внебюд- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦нальный ¦ льный ¦ жетные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦средства¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦ Сельское хозяйство ¦
+----------------------------------------------------T--------------T----------T--------T--------T---------T--------+
¦Субсидии на продукцию, реализованную по договорам¦ С/х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦контрактации: ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦а) животноводства ¦ ¦ 10000¦ ¦ 10000¦ -¦ ¦
¦б) льноволокно ¦ ¦ 500¦ ¦ 220¦ 280¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦С целью укрепления кормовой базы производить посевы¦ С/х ¦ 550¦ 50¦ ¦ ¦ 500¦
¦высокобелковых культур в хозяйствах на площади 1000¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦га (СПК "Передовик", ООО "Мелиоратор", СХПК¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Металлист", СХПК "Большевичка", ЗАО "А/ф "Победа",¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СХПК "Ершовский" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦Создание и реконструкция ДКП с использованием¦ С/х ¦ 1280¦ 100¦ ¦ ¦ 1180¦
¦классической технологии на площади 285 га (СПК¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Передовик", ЗАО "А/ф "Победа", СХПК "Ершовский",¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СХПК "Металлист", ОНО ОПХ "Родина", ООО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"ПсковАгроИнвест" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦Сохранение первичного семеноводства в ОНО ОПХ¦ ОНО ОПХ ¦ 100¦ ¦ ¦ ¦ 100¦
¦"Родина" по озимым и яровым зерновым культурам,¦ "Родина" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦льну-долгунцу и многолетним травам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦Проведение работ по увеличению накопления и¦ С/х ¦ 2350¦ 350¦ ¦ ¦ 2000¦
¦рациональному использованию органических удобрений в¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйствах района до 50 тыс. тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦Известкование кислых почв на площади 150 га в ЗАО¦ ЗАО "А/ф ¦ 350¦ -¦ 50¦ 50¦ 250¦
¦"А/ф "Победа" ¦ "Победа" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦Обеспечение внесения минеральных удобрений в¦ С/х ¦ 1400¦ 500¦ 100¦ ¦ 800¦
¦количестве 500 тонн в физическом весе ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦Качественное и своевременное проведение вакцинации¦ ЗАО "П/ф ¦ 1100¦ ¦ ¦ ¦ 1100¦
¦птицы, внедрение современных технологий в области¦ "Псковская" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержания и обслуживания птиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦С целью сохранения и улучшения поголовья покупка¦ С/х ¦ 950¦ ¦ ¦ ¦ 950¦
¦племенного и улучшенного скота в количестве 100 гол.¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(СХПК "Смена", ЗАО "А/ф "Победа", ООО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"ПсковАгроИнвест") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦В целях снижения текучести кадров, повышения¦ С/х ¦ 200¦ ¦ ¦ ¦ 200¦
¦производительности труда проведение постоянной¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работы по улучшению условий оплаты труда,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦премирования работников и других средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материальной заинтересованности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦Приобретение 15 ед. техники, в т.ч. 5 тракторов ¦ С/х ¦ 4500¦ -¦ ¦ ¦ 4500¦
¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦Капитальные вложения на строительство жилья ¦ СХПК ¦ 600¦ ¦ ¦ 500¦ 100¦
¦ ¦ "Ершовский" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦Итого по сельскому хозяйству ¦ ¦ 23880¦ 1000¦ 10370¦ 830¦ 11680¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦ Образование ¦
+----------------------------------------------------T--------------T----------T--------T--------T---------T--------+
¦Функционирование в летний период оздоровительных¦ Районное ¦ 1021¦ ¦ ¦ ¦ 1021¦
¦лагерей с дневным пребыванием при школах ¦ управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦Спортивно-оздоровительный лагерь "Юность" ¦ -"- ¦ 1248¦ ¦ ¦ ¦ 1248¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦Работа с одаренными детьми ¦ -"- ¦ 55¦ 55¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦Массовые районные мероприятия и участие в областных¦ -"- ¦ 100¦ 100¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятиях согласно плану работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦Учебные сборы с учащимися 10 классов ¦ -"- ¦ 30¦ 30¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦Приобретение спортивного инвентаря по школам ¦ -"- ¦ 180¦ 180¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦Приобретение автобусов для подвоза школьников ¦ -"- ¦ 600¦ 600¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦Монтаж автоматической пожарной сигнализации или¦ -"- ¦ 246¦ 130¦ 116¦ ¦ ¦
¦установок автоматического пожаротушения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦Приобретение первичных средств пожаротушения ¦ -"- ¦ 25¦ 5¦ 20¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦Обеспечение деятельности детской музыкальной школы ¦ -"- ¦ 885¦ 800¦ ¦ ¦ 85¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦ДЮСШ ¦ -"- ¦ 400¦ 400¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦Итого по образованию ¦ ¦ 4790¦ 2300¦ 136¦ ¦ 2354¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦ Здравоохранение ¦
+----------------------------------------------------T--------------T----------T--------T--------T---------T--------+
¦Приобретение медицинского оборудования, в т.ч. ¦ Район. отдел ¦ 1500¦ 1500¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ здравоохран. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦- переносной ЭКГ-3 ¦ -"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦- аппарат УЗИ ¦ -"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦- передвижной рентгенаппарат ¦ -"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦- электроэнцефалограф ¦ -"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦- медицинские кровати ¦ -"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦Приобретение автомобиля "УАЗ" ¦ -"- ¦ 500¦ 500¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦Оказание медицинской помощи неработающему населению ¦ -"- ¦ 13470¦ 13470¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦Предоставление бесплатных медикаментов (включая¦ -"- ¦ 1890¦ 1890¦ ¦ ¦ ¦
¦детей до 1 года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦Обеспечить выполнение программ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦"Вакцинопрофилактика" ¦ -"- ¦ 100¦ 100¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦"Здоровый ребенок - будущее нации" ¦ -"- ¦ 50¦ 50¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦"Неотложные меры в борьбе с туберкулезом" ¦ -"- ¦ 110¦ 110¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦"Программа "СПИД" ¦ -"- ¦ 110¦ 110¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦Повышение квалификации медработников ¦ -"- ¦ 60¦ 60¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦Итого по здравоохранению ¦ ¦ 17790¦ 17790¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦ Культура, физическая культура и спорт ¦
+----------------------------------------------------T--------------T----------T--------T--------T---------T--------+
¦Сохранение, развитие и укрепление материально-¦ Комитет по ¦ 100¦ 100¦ ¦ ¦ ¦
¦технической базы учреждений культуры ¦ культуре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦Содействие в развитии самодеятельного творчества и¦ -"- ¦ 40¦ 40¦ ¦ ¦ ¦
¦роста профессионального мастерства творческих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коллективов района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦Развитие и современное техническое оснащение¦ -"- ¦ 70¦ 70¦ ¦ ¦ ¦
¦библиотечной системы района, пополнение книжного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦С целью создания условий для организации¦ -"- ¦ 800¦ 800¦ ¦ ¦ ¦
¦содержательного культурного досуга населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проведение праздников, фестивалей, конкурсов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выставок согласно плану работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦Проведение спортивно-массовых мероприятий согласно¦ -"- ¦ 320¦ 300¦ ¦ ¦ 20¦
¦календарному плану отдела молодежной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+--------+
¦Итого по культуре ¦ ¦ 1330¦ 1310¦ ¦ ¦ 20¦
L----------------------------------------------------+--------------+----------+--------+--------+---------+---------
------------------------------------------------------------------
--------------------
|  | |
|
