Законодательство Псковской области Бежаницкий район Гдовский район Дедовичский район Дновский район Красногородский район Куньинский район Локнянский район Невельский район Новоржевский район Новосокольнический район Опочецкий район Островский район Палкинский район Печорский район Плюсский район Порховский район Псковская область Пустошкинский район Пушкиногорский район Пыталовский район Себежский район Стругокрасненский район Усвятский район Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления Решение Собрания депутатов Опочецкого района от 19.04.2007 "Утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования "Опочецкий район" за 2006 год" Официальная публикация в СМИ: "Красный маяк", № 37-38, 05.05.2007 (решение, приложения № 1, 2 (графы 1-12), 3, 4) Вступил в силу с 19 апреля 2007 года (пункт 6 данного документа). СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОПОЧЕЦКОГО РАЙОНА РЕШЕНИЕ от 19 апреля 2007 года УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОПОЧЕЦКИЙ РАЙОН" ЗА 2006 ГОД Принято на 2-й сессии Собрания депутатов Опочецкого района четвертого созыва Рассмотрев представленный Администрацией района отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Опочецкий район" за 2006 год, Собрание депутатов Опочецкого района решило: 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Опочецкий район" за 2006 год по доходам в сумме 136088260 рублей и расходам в сумме 138931606 рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 2843346 рублей. 2. Утвердить исполнение: - по доходам местного бюджета за 2006 год согласно приложению № 1 к настоящему решению; - по распределению расходов местного бюджета за 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению № 2 к настоящему решению; - по распределению расходов местного бюджета за 2006 год по получателям бюджетных средств согласно приложению № 3 к настоящему решению. 3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета в 2006 году согласно приложению № 4 к настоящему решению. 4. Утвердить расходы на выполнение районных целевых программ в 2006 году согласно приложению № 5 к настоящему решению. 5. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Красный маяк". 6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. Председатель Собрания депутатов Опочецкого района четвертого созыва Г.А.ДМИТРИЕВА Глава Опочецкого района Ю.А.ДРОЗДЕЦКИЙ Приложение № 1 к решению 2-й сессии Собрания депутатов Опочецкого района четвертого созыва "Утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования "Опочецкий район" за 2006 год" от 19 апреля 2007 года Поступление доходов в бюджет муниципального образования "Опочецкий район" ---------------------T----------------------------------------------T------------T------------T-------¬ ¦ Коды бюджетной ¦ ¦ Уточненный ¦ Исполнение ¦ % ¦ ¦ классификации ¦ ¦на 2006 год ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ 10000000000000000 ¦Доходы ¦ 42513700,00¦ 43918505,79¦ 103% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ 10100000000000000 ¦НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ ¦ 18546400,00¦ 18807188,77¦ 101% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ 10102000010000110 ¦Налог на доходы физических лиц ¦ 18546400,00¦ 18807188,77¦ 101% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Налог на доходы физических лиц с доходов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полученных в виде дивидендов от долевого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10102010010000110 ¦участия в деятельности организаций ¦ 5000,00¦ 5094,81¦ 102% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Налог на доходы физических лиц с доходов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦облагаемых по налоговой ставке, установленной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10102020010000110 ¦Российской Федерации ¦ 18535400,00¦ 18790345,57¦ 101% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦- Налог на доходы физических лиц с доходов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦облагаемых по налоговой ставке, установленной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации, за исключением доходов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полученных физическими лицами,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зарегистрированными в качестве индивидуальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей, частных нотариусов и других¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10102021010000110 ¦лиц, занимающихся частной практикой ¦ 18485400,00¦ 18732629,90¦ 101% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦- Налог на доходы физических лиц с доходов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦облагаемых по налоговой ставке, установленной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации, и полученных физическими¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицами, зарегистрированными в качестве¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индивидуальных предпринимателей, частных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нотариусов и других лиц, занимающихся частной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10102022010000110 ¦практикой ¦ 50000,00¦ 57715,67¦ 115% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Налог на доходы физических лиц с доходов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полученных физическими лицами, не являющимися¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10102030010000110 ¦налоговыми резидентами Российской Федерации ¦ 3000,00¦ 3000,00¦ 100% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Выигрышей и призов в проводимых конкурсах,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦играх и других мероприятиях в целях рекламы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров, работ и услуг, страховых выплат по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦договорам добровольного страхования жизни,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заключенным на срок менее 5 лет, в части¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦превышения сумм страховых взносов, увеличенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на сумму, рассчитанную исходя из действующей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ставки рефинансирования, процентных доходов по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вкладам в банках (за исключением срочных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6 месяцев), в виде материальной выгоды от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономии на процентах при получении заемных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(кредитных) средств (за исключением¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материальной выгоды, полученной от экономии на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентах за пользование целевыми займами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(кредитами) на новое строительство или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10102040010000110 ¦приобретение жилья) ¦ 3000,00¦ 8748,39¦ 292% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ 10500000000000000 ¦Налоги на совокупный доход ¦ 8372000,00¦ 8413198,38¦ 100% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Единый налог на вмененный доход для отдельных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10502000020000110 ¦видов деятельности ¦ 8322000,00¦ 8360398,09¦ 100% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ 10503000010000110 ¦Единый сельскохозяйственный налог ¦ 50000,00¦ 52800,29¦ 106% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ 10600000000000000 ¦Налоги на имущество ¦ 1400000,00¦ 1436871,83¦ 103% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ 10601000000000110 ¦Налог на имущество физических лиц ¦ 173000,00¦ 192727,11¦ 111% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Налог на имущество физических лиц, зачисляемый¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10601030050000110 ¦в бюджеты муниципальных районов ¦ 173000,00¦ 192727,11¦ 111% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ 10606000000000110 ¦Земельный налог ¦ 1227000,00¦ 1244144,72¦ 101% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦- земельный налог, взимаемый по ставке,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10606010000000110 ¦Налогового кодекса Российской Федерации ¦ 277000,00¦ 284650,51¦ 103% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦- земельный налог, взимаемый по ставке,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Налогового кодекса Российской Федерации, и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦применяемый к объекту налогообложения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10606013100000110 ¦расположенному в границах поселения ¦ 277000,00¦ 284650,51¦ 103% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦- земельный налог, взимаемый по ставке,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Налогового кодекса Российской Федерации, и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦применяемый к объекту налогообложения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10606023100000110 ¦расположенному в границах поселения ¦ 950000,00¦ 959494,21¦ 101% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ 10800000000000000 ¦Государственная пошлина, сборы ¦ 1700000,00¦ 1858020,79¦ 109% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Государственная пошлина по делам,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рассматриваемым в судах общей юрисдикции,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10803000010000110 ¦мировыми судьями ¦ 139000,00¦ 222038,79¦ 160% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Государственная пошлина по делам,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рассматриваемым в судах общей юрисдикции,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мировыми судьями (за исключением¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной пошлины по делам,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рассматриваемым Верховным Судом Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10803010010000110 ¦Федерации) ¦ 139000,00¦ 222038,79¦ 160% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Государственная пошлина за государственную¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрацию, а также за совершение прочих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10807000010000110 ¦юридически значимых действий ¦ 1561000,00¦ 1635982,00¦ 105% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Государственная пошлина за государственную¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрацию транспортных средств и иные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридически значимые действия, связанные с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменениями и выдачей документов на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортные средства, выдачей регистрационных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10807140010000110 ¦знаков ¦ 1561000,00¦ 1635982,00¦ 105% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Задолженность и перерасчеты по отмененным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1090000000000000 ¦налогам, сборам и иным обязательным платежам ¦ 1170000,00¦ 1366357,71¦ 117% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Налог на прибыль организаций, зачисляемый в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10901000030000110 ¦местный бюджет ¦ 0,00¦ -18217,56¦ ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ 10904000000000110 ¦Налоги на имущество ¦ 1000000,00¦ 1135481,59¦ 114% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Земельный налог (по обязательствам, возникшим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10904050031111110 ¦до января 2006 года) ¦ 1000000,00¦ 1135481,59¦ 114% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10906000020000110 ¦сборам субъектов РФ) ¦ 130000,00¦ 197227,24¦ 152% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ 10906010020000110 ¦Налог с продаж ¦ 130000,00¦ 197227,22¦ 152% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Сбор на нужды образовательных учреждений,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10906020020000110 ¦взимаемый с юридических лиц ¦ 0,00¦ 0,02¦ 0% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Прочие налоги и сборы (по отмененным местным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10907000030000110 ¦налогам и сборам) ¦ 40000,00¦ 51866,44¦ 130% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Целевые сборы с граждан и предприятий,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений, организаций на содержание милиции,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на благоустройство территорий, на нужды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10907030030000110 ¦образования и другие цели ¦ 5000,00¦ 8380,48¦ 168% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ 10907050030000110 ¦Прочие местные налоги и сборы ¦ 35000,00¦ 43485,96¦ 124% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Доходы от использования имущества,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящегося в государственной и муниципальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11100000000000000 ¦собственности ¦ 919000,00¦ 984197,44¦ 107% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Доходы от сдачи в аренду имущества,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящегося в государственной и муниципальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11105000000000120 ¦собственности ¦ 919000,00¦ 984197,44¦ 107% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦- Арендная плата за земли, находящиеся в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной собственности до разграничения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной собственности на землю, и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поступления от продажи права на заключение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11105010000000120 ¦договоров аренды указанных земельных участков ¦ 279000,00¦ 321016,45¦ 115% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦- Арендная плата и поступления от продажи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦права на заключение договоров аренды за земли¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до разграничения государственной собственности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на землю (за исключением земель,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предназначенных для целей жилищного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства), за земли, расположенные в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦границах городских округов и городских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11105011010000120 ¦поселений ¦ 269000,00¦ 310099,17¦ 115% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦- Арендная плата и поступления от продажи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦права на заключение договоров аренды за земли,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предназначенные для целей жилищного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства, до разграничения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной собственности на землю,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11105012050000120 ¦зачисляемые в бюджете муниципальных районов ¦ 10000,00¦ 10917,28¦ 109% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Доходы от сдачи в аренду имущества,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящегося в оперативном управлении органов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной власти, органов местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления, государственных внебюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондов и созданных ими учреждений и в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйственном ведении федеральных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных унитарных предприятий и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11105030000000120 ¦муниципальных унитарных предприятий ¦ 640000,00¦ 663180,99¦ 104% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ 11200000000000000 ¦Платежи за пользование природными ресурсами ¦ 3840000,00¦ 3850371,40¦ 100% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Плата за негативное воздействие на окружающую¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11201000010000120 ¦среду ¦ 70000,00¦ 79860,63¦ 114% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Платежи за пользование лесным фондом и лесами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 112040000000000120 ¦иных категорий ¦ 3770000,00¦ 3770510,77¦ 100% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Платежи за пользование лесным фондом и лесами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иных категорий в части, превышающей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минимальные ставки платы за древесину,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отпускаемую на корню, в части, превышающей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минимальные ставки платы за древесину,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11204020020000120 ¦отпускаемую на корню ¦ 3770000,00¦ 3770510,77¦ 100% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Лесные подати в части, превышающей минимальные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ставки платы за древесину, отпускаемую на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11204021020000120 ¦корню ¦ 3770000,00¦ 3770510,77¦ 100% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Доходы от оказания платных услуг и компенсации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11300000000000000 ¦затрат ¦ 4435000,00¦ 4495238,00¦ 101% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Прочие доходы бюджетов муниципальных районов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от оказания платных услуг и компенсации затрат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11303050050000130 ¦государства ¦ 4435000,00¦ 4495238,00¦ 101% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Доходы от продажи материальных и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11400000000000000 ¦нематериальных активов ¦ 980000,00¦ 1520908,00¦ 155% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Доходы бюджетов муниципальных районов от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11401050050000410 ¦продажи квартир ¦ 365000,00¦ 784600,00¦ 215% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Доходы от реализации имущества, находящегося в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1140200000000000 ¦государственной и муниципальной собственности ¦ 615000,00¦ 736308,00¦ 120% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Доходы от реализации иного имущества,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящегося в собственности муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районов (в части реализации материальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11402033050000440 ¦запасов по указанному имуществу) ¦ 615000,00¦ 736308,00¦ 120% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ 11600000000000000 ¦Штрафы, санкции, возмещение ущерба ¦ 1151300,00¦ 1159375,51¦ 101% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взыскиваемые с лиц, виновных в совершении¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11621030010000140 ¦зачисляемые в местные бюджеты ¦ 300,00¦ 300,00¦ 100% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Денежные взыскания (штрафы) за нарушение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства об охране и использовании¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11625030010000140 ¦животного мира ¦ 8500,00¦ 8500,00¦ 100% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Денежные взыскания (штрафы) за нарушение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11625060010000140 ¦земельного законодательства ¦ 4000,00¦ 4000,00¦ 100% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Денежные взыскания (штрафы) за нарушение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лесного законодательства, зачисляемые в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11625070010000140 ¦местные бюджеты ¦ 10000,00¦ 10000,00¦ 100% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Денежные взыскания (штрафы) за нарушение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11627000010000140 ¦Федерального закона "О пожарной безопасности" ¦ 24100,00¦ 24108,84¦ 100% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Денежные взыскания (штрафы) за нарушение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства в области обеспечения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санитарно-эпидемиологического благополучия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человека и законодательства в сфере защиты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11628000010000140 ¦прав потребителей ¦ 208200,00¦ 208200,00¦ 100% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Денежные взыскания (штрафы) за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦административные правонарушения в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11630000010000140 ¦дорожного движения ¦ 296500,00¦ 296552,12¦ 100% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Денежные взыскания (штрафы) за нарушение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11603000000000140 ¦законодательства о налогах и сборах ¦ 17700,00¦ 22475,00¦ 127% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦- Денежные взыскания (штрафы) за нарушения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства о налогах и сборах,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предусмотренные статьями 116, 117, 118,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11603010010000140 ¦Налогового кодекса Российской Федерации ¦ 13700,00¦ 18475,00¦ 135% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦- Денежные взыскания (штрафы) за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦административные правонарушения в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11603030010000140 ¦об административных правонарушениях ¦ 4000,00¦ 4000,00¦ 100% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Денежные взыскания (штрафы) за нарушение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства о применении контрольно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кассовой техники при осуществлении наличных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11606000010000140 ¦денежных расчетов ¦ 36000,00¦ 36000,00¦ 100% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦- Денежные взыскания (штрафы) за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦административные правонарушения в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственного регулирования производства и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборота этилового спирта, алкогольной и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 116080000100000140 ¦спиртосодержащей продукции ¦ 66000,00¦ 66000,00¦ 100% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Прочие поступления от денежных взысканий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11690000000000140 ¦(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба ¦ 480000,00¦ 483239,55¦ 101% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Прочие поступления от денежных взысканий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11690050050000140 ¦зачисляемые в бюджеты муниципальных районов ¦ 480000,00¦ 483239,55¦ 101% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ 11700000000000000 ¦Прочие неналоговые доходы ¦ 0,00¦ 26777,96¦ ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ 11701000000000180 ¦Невыясненные поступления ¦ ¦ 26777,96¦ ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Невыясненные поступления, зачисляемые в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11701050050000180 ¦бюджеты муниципальных районов ¦ ¦ 26777,96¦ ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ 20000000000000000 ¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ¦ 94415787,84¦ 92169754,24¦ 98% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ, кроме бюджетов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20200000000000000 ¦государственных внебюджетных фондов ¦ 94415787,84¦ 92169754,24¦ 98% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Дотации от других бюджетов бюджетной системы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20201000000000151 ¦РФ ¦ 46796000,00¦ 46796000,00¦ 100% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Дотация бюджетам муниципальных районов на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20201010050000151 ¦выравнивание уровня бюджетной обеспеченности ¦ 46796000,00¦ 46796000,00¦ 100% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Субвенции от других бюджетов бюджетной системы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20202000000000151 ¦Российской Федерации ¦ 45981610,00¦ 43735712,44¦ 95% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Субвенция бюджетам муниципальных на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществление государственных полномочий на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составление списков кандидатов в присяжные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20202180050000151 ¦заседатели федеральных судов общей юрисдикции ¦ 9000,00¦ 3290,00¦ 37% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Субвенции бюджетам на осуществление полномочий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по подготовке и проведению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20202090000000151 ¦сельскохозяйственной переписи ¦ 232800,00¦ 220071,00¦ 95% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Субвенции бюджетам муниципальных районов на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществление полномочий по подготовке и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20202094050000151 ¦проведению сельскохозяйственной переписи ¦ 232800,00¦ 220171,00¦ 95% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Субвенции бюджетам муниципальных районов на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществление полномочий по первичному¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воинскому учету на территориях, где¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20202354050000151 ¦отсутствуют военные комиссариаты ¦ 189430,00¦ 187116,00¦ 99% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Субвенции на вознаграждение за классное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руководство в государственных и муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20202333050000151 ¦общеобразовательных школах ¦ 1480000,00¦ 1357627,94¦ 92% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Субвенции бюджетам муниципальных районов на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставление гражданам адресных субсидий на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплату жилья и коммунальных услуг в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с установленными стандартами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20202413050000151 ¦оплаты жилья и коммунальных услуг ¦ 2781000,00¦ 1277648,13¦ 46% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Субвенция бюджетам муниципальных районов на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20202423050000151 ¦денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов ¦ 821380,00¦ 803839,92¦ 98% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20202940050000151 ¦муниципальных районов ¦ 40468000,00¦ 39886119,45¦ 99% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Субвенции на реализацию социальных гарантий,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставляемых педагогическим работникам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20202940050000151 ¦образовательных учреждений ¦ 774000,00¦ 621767,83¦ 80% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Субвенции на реализацию основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательных программ в части¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования расходов на оплату труда¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников муниципальных общеобразовательных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20202940050000151 ¦учреждений, расходов ¦ 31347000,00¦ 31347000,00¦ 100% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Субвенции на выплату пособий гражданам на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20202940050000151 ¦опекаемых детей ¦ 3346000,00¦ 3346000,00¦ 100% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Субвенция на осуществление органами местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления отдельных государственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20202940050000151 ¦полномочий в области сельского хозяйства ¦ 36000,00¦ 36000,00¦ 100% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Субвенции на выполнение государственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полномочий по образованию и обеспечению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20202940050000151 ¦деятельности комиссий по делам ¦ 125000,00¦ 125000,00¦ 100% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Субвенции на приобретение жилых помещений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родителей, а также лицам из числа детей-сирот¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20202940050000151 ¦и детей, оставшихся без попечения родителей ¦ 320000,00¦ 310000,00¦ 97% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Субвенции на обеспечение полноценным питанием¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей раннего возраста через¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специализированные пункты питания по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20202940050000151 ¦заключению врачей ¦ 743000,00¦ 743000,00¦ 100% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Субвенция на обеспечение мероприятий по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитию, организации, пропаганде донорства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦крови и ее компонентов, учреждений донорской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20202940050000151 ¦крови ¦ 450000,00¦ 450000,00¦ 100% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Субвенции на реализацию Закона Псковской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области "О мерах социальной поддержки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельных категорий граждан, работающих и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проживающих в сельской местности на территории¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20202940050000151 ¦Псковской области" ¦ 424000,00¦ 189351,62¦ 45% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Субвенция на компенсацию расходов по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возмещению убытков для обеспечения пригородных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20202940050000151 ¦внутримуниципальных пассажирских перевозок ¦ 1273000,00¦ 1273000,00¦ 100% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Субвенция на предоставление мер отдельным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦группам населения социальной поддержки в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20202940050000151 ¦лекарственном обеспечении ¦ 536000,00¦ 445000,00¦ 83% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Субвенция на проведение заключительной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20202940050000151 ¦дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний ¦ 94000,00¦ 0,00¦ 0% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Субвенция на внедрение инновационных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных программ в общеобразовательных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях субъектов РФ и муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20202940050000151 ¦общеобразовательных учреждениях ¦ 1000000,00¦ 1000000,00¦ 100% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Субсидии от других бюджетов бюджетной системы¦ ¦ ¦ ¦ ¦00020204000000000151¦Российской Федерации ¦ 1620000,00¦ 1620000,00¦ 100% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦00020204900000000151¦Прочие субсидии ¦ 1620000,00¦ 1620000,00¦ 100% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты¦ ¦ ¦ ¦ ¦00020204930050000151¦муниципальных районов ¦ 1620000,00¦ 1620000,00¦ 100% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Строительство (реконструкция) объектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч.: ¦общегражданского назначения (котельная № 5) ¦ 1500000,00¦ 1500000,00¦ 100% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Субсидии на финансирование областной целевой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы "Пожарная безопасность на 2004 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 г." ¦ 120000,00¦ 120000,00¦ 100% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ 20203050050000151 ¦Средства бюджета муниципального района,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получаемые по взаимным расчетам, в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компенсации дополнительных расходов, возникших¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в результате решений, принятых органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной власти ¦ 8261,00¦ 8261,00¦ 100% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ 20203050050000151 ¦Средства бюджета муниципального района,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получаемые по взаимным расчетам, в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компенсации дополнительных расходов, возникших¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в результате решений, принятых органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной власти ¦ 9916,84¦ 9916,84¦ 100% ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ 20700000000000180 ¦ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ¦ 0,00¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------+ ¦ ¦Всего доходов ¦136929487,84¦136088260,03¦ 99% ¦ L--------------------+----------------------------------------------+------------+------------+-------- Начальник ТФУ по Опочецкому району З.Ф.ИВАНОВА Приложение № 2 к решению 2-й сессии Собрания депутатов Опочецкого района четвертого созыва "Утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования "Опочецкий район" за 2006 год" от 19 апреля 2007 года Распределение средств местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов рублей -----------------------T---------------------------T--------------------------------T-----------------------------------------------------------¬ ¦ Код функциональной ¦ Наименование разделов, ¦ Уточненный на 2006 год ¦ В том числе: ¦ ¦ классификации ¦ целевых статей и видов +------------T------------T------+------------------------------T----------------------------+ +-------T--------T-----+ расходов ¦ план ¦ исполн. ¦ % ¦ расходы по вопросам местного ¦ расходы по переданным ¦ ¦ Код ¦ Код ¦ Код ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ значения ¦ полномочиям ¦ ¦раздела¦целевой ¦вида ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------T-----------T------+-----------T-----------T----+ ¦ и ¦ статьи ¦рас- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ план ¦ исполн. ¦ % ¦ план ¦ исполн. ¦ %¦ ¦подраз-¦ ¦ходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дела ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ 0100 ¦ ¦ ¦Общегосударственные вопросы¦ 21977825,09¦ 21952646,13¦ 99,9%¦21575025,09¦21568285,13¦100,0%¦ 402800,00¦ 384361,00¦ 95%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Функционирование высшего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦должностного лица органа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0102 ¦0000000 ¦ 000 ¦местного самоуправления ¦ 1617403,42¦ 1615498,90¦ 99,9%¦ 1617403,42¦ 1615498,90¦ 99,9%¦ 0,00¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Руководство и управление в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0102 ¦0010000 ¦ 000 ¦сфере установленных функций¦ 1617403,42¦ 1615498,90¦ 99,9%¦ 1617403,42¦ 1615498,90¦ 99,9%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Высшее должностное лицо¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органа местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0102 ¦0010000 ¦ 010 ¦самоуправления ¦ 1617403,42¦ 1615498,90¦ 99,9%¦ 1617403,42¦ 1615498,90¦ 99,9%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Функционирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительной власти¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0104 ¦0000000 ¦ 000 ¦местных администраций ¦ 16840531,92¦ 16835744,66¦100,0%¦16679531,92¦16674744,66¦100,0%¦ 161000,00¦ 161000,00¦100%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Руководство и управление в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0104 ¦0010000 ¦ 000 ¦сфере установленных функций¦ 16840531,92¦ 16835744,66¦100,0%¦16679531,92¦16674744,66¦100,0%¦ 161000,00¦ 161000,00¦100%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ 0104 ¦0010000 ¦ 005 ¦Центральный аппарат ¦ 16448915,92¦ 16444248,96¦100,0%¦16287915,92¦16283248,96¦100,0%¦ 161000,00¦ 161000,00¦100%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч: реализация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных функций,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связанных с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общегосударственным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управлением ¦ 729000,00¦ 729000,00¦100,0%¦ 568000,00¦ 568000,00¦100,0%¦ 161000,00¦ 161000,00¦100%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦На выполнение гос-ных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полномочий по образованию и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечению деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комиссий ¦ 125000,00¦ 125000,00¦100,0%¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ 125000,00¦ 125000,00¦100%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Осуществление отдельных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гос-ных полномочий в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ 604000,00¦ 604000,00¦100,0%¦ 568000,00¦ 568000,00¦100,0%¦ 36000,00¦ 36000,00¦100%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ 0104 ¦0010000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Глава исполнительной власти¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0104 ¦0010000 ¦ 042 ¦местного самоуправления ¦ 391616,00¦ 391495,70¦100,0%¦ 391616,00¦ 391495,70¦100,0%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Реализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных полномочий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на составление списков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кандидатов в присяжные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0105 ¦5190000 ¦ 070 ¦заседатели федеральных ¦ 9000,00¦ 3290,00¦ 36,6%¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ 9000,00¦ 3290,00¦ 37%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Процентные платежи по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0112 ¦06500000¦ 152 ¦муниципальному долгу ¦ 4900,00¦ 4882,65¦ 99,6%¦ 4900,00¦ 4882,65¦ 99,6%¦ 0,00¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ 0113 ¦0000000 ¦ 000 ¦Резервные фонды ¦ 1273189,75¦ 1273158,92¦100,0%¦ 1273189,75¦ 1273158,92¦100,0%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ 0113 ¦0700000 ¦ 000 ¦Резервные фонды ¦ 1273189,75¦ 1273158,92¦100,0%¦ 1273189,75¦ 1273158,92¦100,0%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Резервные фонды органов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0113 ¦0700000 ¦ 184 ¦местного самоуправления ¦ 1273189,75¦ 1273158,92¦100,0%¦ 1273189,75¦ 1273158,92¦100,0%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Другие общегосударственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0115 ¦ ¦ ¦вопросы ¦ 2232800,00¦ 2220071,00¦ 99,4%¦ 2000000,00¦ 2000000,00¦100,0%¦ 232800,00¦ 220071,00¦ 95%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Расходы на осуществление¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полномочий по подготовке и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведению сельскохоз.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0115 ¦5190000 ¦ 617 ¦переписи ¦ 232800,00¦ 220071,00¦ 94,5%¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ 232800,00¦ 220071,00¦ 95%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Финансовая поддержка на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0115 ¦0920000 ¦ 520 ¦возвратной основе ¦ 2000000,00¦ 2000000,00¦100,0%¦ 2000000,00¦ 2000000,00¦100,0%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Расходы на осуществление¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первичного воинского учета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на территориях, где¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отсутствуют военные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0202 ¦5190000 ¦ 609 ¦комиссариаты ¦ 189430,00¦ 187116,00¦ 98,8%¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ 189430,00¦ 187116,00¦ 99%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ 0300 ¦0000000 ¦ 000 ¦ ¦ 186000,00¦ 184503,00¦ 99,2%¦ 186000,00¦ 184503,00¦ 99,2%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ 0310 ¦5220000 ¦ 253 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ 0400 ¦ ¦ ¦Национальная экономика ¦ 1455168,00¦ 1453605,36¦ 99,9%¦ 182168,00¦ 180605,36¦ 99,1%¦ 1273000,00¦ 1273000,00¦100%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Сельское хозяйство и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0405 ¦0000000 ¦ 000 ¦рыболовство ¦ 132000,00¦ 130437,36¦ 98,8%¦ 132000,00¦ 130437,36¦ 98,8%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Руководство и управление в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0405 ¦0010000 ¦ 000 ¦сфере установленных функций¦ 132000,00¦ 130437,36¦ 98,8%¦ 132000,00¦ 130437,36¦ 98,8%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ 0405 ¦0010000 ¦ 005 ¦Центральный аппарат ¦ 132000,00¦ 130437,36¦ 98,8%¦ 132000,00¦ 130437,36¦ 98,8%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Другие вопросы в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0408 ¦0000000 ¦ 000 ¦национальной экономики ¦ 1273000,00¦ 1273000,00¦100,0%¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ 1273000,00¦ 1273000,00¦100%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ 0408 ¦ 317000 ¦ 000 ¦Другие виды транспорта ¦ 1273000,00¦ 1273000,00¦100,0%¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ 1273000,00¦ 1273000,00¦100%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Отдельные мероприятия по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0408 ¦ 317000 ¦ 366 ¦другим видам транспорта ¦ 1273000,00¦ 1273000,00¦100,0%¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ 1273000,00¦ 1273000,00¦100%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство объектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0411 ¦1020000 ¦ 214 ¦общегражданского назначения¦ 50168,00¦ 50168,00¦100,0%¦ 50168,00¦ 50168,00¦100,0%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Жилищно-коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0500 ¦ ¦ ¦хозяйство ¦ 10858760,00¦ 10856847,37¦100,0%¦10858760,00¦10856847,37¦100,0%¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ 0501 ¦0000000 ¦ 000 ¦Жилищное хозяйство ¦ 3002000,00¦ 3002000,00¦100,0%¦ 3002000,00¦ 3002000,00¦100,0%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Поддержка жилищного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0501 ¦3500000 ¦ 000 ¦хозяйства ¦ 3002000,00¦ 3002000,00¦100,0%¦ 3002000,00¦ 3002000,00¦100,0%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Поддержка жилищного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0501 ¦3500000 ¦ 197 ¦хозяйства (субсидии) ¦ 1900000,00¦ 1900000,00¦100,0%¦ 1900000,00¦ 1900000,00¦100,0%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Мероприятия в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищного хозяйства по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительству, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкции и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0501 ¦3500000 ¦ 410 ¦приобретению жилых домов ¦ 1102000,00¦ 1102000,00¦100,0%¦ 1102000,00¦ 1102000,00¦100,0%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ 0502 ¦0000000 ¦ 000 ¦Коммунальное хозяйство ¦ 7856760,00¦ 7854847,37¦100,0%¦ 7856760,00¦ 7854847,37¦100,0%¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Поддержка коммунального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0502 ¦3510000 ¦ 000 ¦хозяйства ¦ 7856760,00¦ 7854847,37¦100,0%¦ 7856760,00¦ 7854847,37¦100,0%¦ 0,00¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство объектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общегражданского назначения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0502 ¦3510000 ¦ 411 ¦(котельная № 5) ¦ 1500000,00¦ 1500000,00¦100,0%¦ 1500000,00¦ 1500000,00¦100,0%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Благоустройство городских и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0502 ¦3510000 ¦ 412 ¦сельских поселений ¦ 6356760,00¦ 6354847,37¦100,0%¦ 6356760,00¦ 6354847,37¦100,0%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦ ¦ 0,00¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ 0700 ¦ ¦ ¦Образование ¦ 62860936,31¦ 62448757,52¦ 99,3%¦27700936,31¦27631040,13¦ 99,7%¦35160000,00¦34817717,39¦ 99%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ 0701 ¦0000000 ¦ 000 ¦Дошкольное образование ¦ 11246553,00¦ 11243117,20¦100,0%¦11246553,00¦11243117,20¦100,0%¦ ¦ 0,00¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Детские дошкольные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0701 ¦4200000 ¦ 000 ¦учреждения ¦ 10021553,00¦ 10018543,23¦100,0%¦10021553,00¦10018543,23¦100,0%¦ ¦ 0,00¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0701 ¦4200000 ¦ 327 ¦подведомственных учреждений¦ 10021553,00¦ 10018543,23¦100,0%¦10021553,00¦10018543,23¦100,0%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ 0701 ¦4200002 ¦ 327 ¦Платные услуги ¦ 1225000,00¦ 1224573,97¦100,0%¦ 1225000,00¦ 1224573,97¦100,0%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ 0702 ¦0000000 ¦ 000 ¦Общее образование ¦ 51206630,00¦ 50807928,41¦ 99,2%¦16366630,00¦16300211,02¦ 99,6%¦34840000,00¦34507717,39¦ 99%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Школы начальные, неполные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦4210000 ¦ 000 ¦средние и средние ¦ 42277479,00¦ 42002239,90¦ 99,3%¦ 9917479,00¦ 9852150,45¦ 99,3%¦32360000,00¦32150089,45¦ 99%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦4210000 ¦ 327 ¦подведомственных учреждений¦ 42012989,00¦ 41737995,30¦ 99,3%¦ 9889829,00¦ 9824641,85¦ 99,3%¦32123160,00¦31913353,45¦ 99%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ 0702 ¦4210001 ¦ 000 ¦УКП ¦ 236840,00¦ 236736,00¦100,0%¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ 236840,00¦ 236736,00¦100%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦4210001 ¦ 327 ¦подведомственных учреждений¦ 236840,00¦ 236736,00¦100,0%¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ 236840,00¦ 236736,00¦100%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ 0702 ¦4210002 ¦ 327 ¦Платные услуги ¦ 27650,00¦ 27508,60¦ 99,5%¦ 27650,00¦ 27508,60¦ 99,5%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Учреждения по внешкольной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦4230000 ¦ 000 ¦работе с детьми ¦ 6449151,00¦ 6448060,57¦100,0%¦ 6449151,00¦ 6448060,57¦100,0%¦ ¦ 0,00¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦4230000 ¦ 327 ¦подведомственных учреждений¦ 6248239,00¦ 6247428,88¦100,0%¦ 6248239,00¦ 6247428,88¦100,0%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ 0702 ¦4230002 ¦ 327 ¦Платные услуги ¦ 200912,00¦ 200631,69¦ 99,9%¦ 200912,00¦ 200631,69¦ 99,9%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Вознаграждение за классное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руководство в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦5190000 ¦ 623 ¦общеобразовательных школах ¦ 1480000,00¦ 1357627,94¦ 91,7%¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ 1480000,00¦ 1357627,94¦ 92%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Внедрение инновационных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных программ в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦5200000 ¦ 621 ¦гос. и мун. учрежд. ¦ 1000000,00¦ 1000000,00¦100,0%¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ 1000000,00¦ 1000000,00¦100%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Другие вопросы в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0709 ¦0000000 ¦ 000 ¦образования ¦ 407753,31¦ 397711,91¦ 97,5%¦ 87753,31¦ 87711,91¦100,0%¦ 320000,00¦ 310000,00¦ 97%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0709 ¦4520000 ¦ 327 ¦подведомственных учреждений¦ 87753,31¦ 87711,91¦100,0%¦ 87753,31¦ 87711,91¦100,0%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Непрограммные инвестиции в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0709 ¦1020000 ¦ 000 ¦основные фонды ¦ 320000,00¦ 310000,00¦ 96,9%¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ 320000,00¦ 310000,00¦ 97%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Расходы на приобретение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилых помещений детям-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сиротам, детям, оставшимся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦без попечения родителей, а¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0709 ¦1020000 ¦ 214 ¦также лицам ¦ 320000,00¦ 310000,00¦ 96,9%¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ 320000,00¦ 310000,00¦ 97%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ 0800 ¦0000000 ¦ 000 ¦Культура ¦ 9537857,60¦ 9536473,11¦100,0%¦ 9437857,60¦ 9530953,11¦101,0%¦ 100000,00¦ 5520,00¦ 6%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ 0801 ¦0000000 ¦ 000 ¦Культура ¦ 9509857,60¦ 9508822,39¦100,0%¦ 9409857,60¦ 9503302,39¦101,0%¦ 100000,00¦ 5520,00¦ 6%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Дворцы и дома культуры,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦другие учреждения культуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и средств массовой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0801 ¦4400000 ¦ 000 ¦информации ¦ 6026975,00¦ 6026766,19¦100,0%¦ 5976975,00¦ 6025086,19¦100,8%¦ 50000,00¦ 1680,00¦ 3%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0801 ¦4400000 ¦ 327 ¦подведомственных учреждений¦ 5261600,00¦ 5261521,35¦100,0%¦ 5211600,00¦ 5259841,35¦100,9%¦ 50000,00¦ 1680,00¦ 3%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ 0801 ¦4000001 ¦ 327 ¦Прочие услуги ¦ 510000,00¦ 509939,12¦100,0%¦ 510000,00¦ 509939,12¦100,0%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ 0801 ¦4400002 ¦ 327 ¦Платные услуги ¦ 255375,00¦ 255305,72¦100,0%¦ 255375,00¦ 255305,72¦100,0%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ 0801 ¦4410000 ¦ 000 ¦Музеи и постоянные выставки¦ 127700,00¦ 127356,44¦ 99,7%¦ 127700,00¦ 127356,44¦ 99,7%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0801 ¦4410000 ¦ 327 ¦подведомственных учреждений¦ 127700,00¦ 127356,44¦ 99,7%¦ 127700,00¦ 127356,44¦ 99,7%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ 0801 ¦4420000 ¦ 000 ¦Библиотеки ¦ 3355182,60¦ 3354699,76¦100,0%¦ 3305182,60¦ 3350859,76¦101,4%¦ 50000,00¦ 3840,00¦ 8%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0801 ¦4420000 ¦ 327 ¦подведомственных учреждений¦ 3238989,60¦ 3238551,69¦100,0%¦ 3188989,60¦ 3234711,69¦101,4%¦ 50000,00¦ 3840,00¦ 8%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ 0801 ¦4420002 ¦ 327 ¦Платные услуги ¦ 116193,00¦ 116148,07¦100,0%¦ 116193,00¦ 116148,07¦100,0%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Другие вопросы в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0806 ¦ 000 ¦ 000 ¦культуры ¦ 28000,00¦ 27650,72¦ 98,8%¦ 28000,00¦ 27650,72¦ 98,8%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ 0806 ¦010000 ¦ 005 ¦Центральный аппарат ¦ 28000,00¦ 27650,72¦ 98,8%¦ 28000,00¦ 27650,72¦ 98,8%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч.: расходы на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увольнение ¦ 28000,00¦ 27650,72¦ 98,8%¦ 28000,00¦ 27650,72¦ 98,8%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ 0900 ¦0000000 ¦ 000 ¦Здравоохранение и спорт ¦ 27375394,00¦ 27327193,93¦ 99,8%¦24646014,00¦24882844,01¦101,0%¦ 2729380,00¦ 2444349,92¦ 90%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ 0901 ¦0000000 ¦ 000 ¦Здравоохранение ¦ 27057994,00¦ 27010222,83¦ 99,8%¦24328614,00¦24565872,91¦101,0%¦ 2729380,00¦ 2444349,92¦ 90%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Больницы, клиники,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦госпитали, медико-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0901 ¦4700000 ¦ 000 ¦санитарные части ¦ 22133946,00¦ 22104838,39¦ 99,9%¦20310946,00¦20466838,39¦100,8%¦ 1823000,00¦ 1638000,00¦ 90%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0901 ¦4700000 ¦ 327 ¦подведомственных учреждений¦ 20671995,00¦ 20643025,50¦ 99,9%¦18848995,00¦19005025,50¦100,8%¦ 1823000,00¦ 1638000,00¦ 90%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ 0901 ¦4700002 ¦ 327 ¦Платные услуги ¦ 1461951,00¦ 1461812,89¦100,0%¦ 1461951,00¦ 1461812,89¦100,0%¦ 0,00¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Поликлиники, амбулатории,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0901 ¦4710000 ¦ 000 ¦диагностические центры ¦ 1522038,00¦ 1520946,54¦ 99,9%¦ 1522038,00¦ 1520946,54¦ 99,9%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0901 ¦4710000 ¦ 327 ¦подведомственных учреждений¦ 858088,00¦ 857146,20¦ 99,9%¦ 858088,00¦ 857146,20¦ 99,9%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ 0901 ¦4710002 ¦ 327 ¦Платные услуги ¦ 663950,00¦ 663800,34¦100,0%¦ 663950,00¦ 663800,34¦100,0%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Фельдшерско-акушерские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0901 ¦4780000 ¦ 000 ¦пункты ¦ 2580630,00¦ 2580597,98¦100,0%¦ 2495630,00¦ 2578087,98¦103,3%¦ 85000,00¦ 2510,00¦ 3%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0901 ¦4780000 ¦ 327 ¦подведомственных учреждений¦ 2580630,00¦ 2580597,98¦100,0%¦ 2495630,00¦ 2578087,98¦103,3%¦ 85000,00¦ 2510,00¦ 3%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Денежные выплаты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинскому персоналу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фельдшерско-акушерских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пунктов, врачам, фельдшерам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и медицинским сестрам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0901 ¦5200000 ¦ 624 ¦"Скорой медицинской помощи"¦ 821380,00¦ 803839,92¦ 97,9%¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ 821380,00¦ 803839,92¦ 98%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ 0902 ¦ ¦ ¦Спорт и физическая культура¦ 317400,00¦ 316971,10¦ 99,9%¦ 317400,00¦ 316971,10¦ 99,9%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Физкультурно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительная работа и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0902 ¦5120000 ¦ 000 ¦спортивные мероприятия ¦ 317400,00¦ 316971,10¦ 99,9%¦ 317400,00¦ 316971,10¦ 99,9%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Мероприятия в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения, спорта и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физической культуры,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0902 ¦5120000 ¦ 455 ¦туризма ¦ 317400,00¦ 316971,10¦ 99,9%¦ 317400,00¦ 316971,10¦ 99,9%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ 1000 ¦ ¦ ¦Социальная политика ¦ 6488116,84¦ 4984463,40¦ 76,8%¦ 361116,84¦ 360815,27¦ 99,9%¦ 6127000,00¦ 4623648,13¦ 75%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ 1001 ¦0000000 ¦ 000 ¦Пенсионное обеспечение ¦ 180200,00¦ 180179,05¦100,0%¦ 180200,00¦ 180179,05¦100,0%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ 1001 ¦4900000 ¦ 000 ¦Пенсии ¦ 180200,00¦ 180179,05¦100,0%¦ 180200,00¦ 180179,05¦100,0%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Доплаты к пенсиям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных служащих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъектов Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации и муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1001 ¦4900000 ¦ 714 ¦служащих ¦ 180200,00¦ 180179,05¦100,0%¦ 180200,00¦ 180179,05¦100,0%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Социальное обеспечение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1003 ¦ ¦ ¦населения ¦ 2790916,84¦ 1287428,93¦ 46,1%¦ 9916,84¦ 9780,80¦ 98,6%¦ 2781000,00¦ 1277648,13¦ 46%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Меры социальной поддержки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1003 ¦5050000 ¦ 000 ¦граждан ¦ 2790916,84¦ 1287428,93¦ 46,1%¦ 9916,84¦ 9780,80¦ 98,6%¦ 2781000,00¦ 1277648,13¦ 46%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Предоставление гражданам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидий на оплату жилого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещения и коммунальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1003 ¦5050000 ¦ 572 ¦услуг ¦ 2781000,00¦ 1277648,13¦ 45,9%¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ 2781000,00¦ 1277648,13¦ 46%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Предоставление мер¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной поддержки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реабилитированным лицам и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицам, признанным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пострадавшими от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1003 ¦5050000 ¦ 496 ¦политических репрессий ¦ 9916,84¦ 9780,80¦ 98,6%¦ 9916,84¦ 9780,80¦ 98,6%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Расходы на выплату пособий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданам на опекаемых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1004 ¦0000000 ¦ 000 ¦детей ¦ 3346000,00¦ 3346000,00¦100,0%¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ 3346000,00¦ 3346000,00¦100%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Расходы на выплату пособий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданам на опекаемых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1004 ¦5110000 ¦ 000 ¦детей ¦ 3346000,00¦ 3346000,00¦100,0%¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ 3346000,00¦ 3346000,00¦100%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие мероприятия по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦борьбе с беспризорностью,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1004 ¦5110000 ¦ 481 ¦по опеке и попечительству ¦ 3346000,00¦ 3346000,00¦100,0%¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ 3346000,00¦ 3346000,00¦100%¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Другие вопросы в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1006 ¦0000000 ¦ 000 ¦социальной политики ¦ 171000,00¦ 170855,42¦ 99,9%¦ 171000,00¦ 170855,42¦ 99,9%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Управление в сфере уст.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1006 ¦0010000 ¦ 000 ¦функций ¦ 171000,00¦ 170855,42¦ 99,9%¦ 171000,00¦ 170855,42¦ 99,9%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦Расходы по содержанию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1006 ¦0010000 ¦ 005 ¦аппарата ¦ 171000,00¦ 170855,42¦ 99,9%¦ 171000,00¦ 170855,42¦ 99,9%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч.: расходы на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увольнение ¦ 171000,00¦ 170855,42¦ 99,9%¦ 171000,00¦ 170855,42¦ 99,9%¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-----+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----+ ¦Итого расходов ¦ ¦140929487,84¦138931605,82¦ 98,6%¦94947877,84¦95195893,38¦100,3%¦45981610,00¦43735712,44¦ 95%¦ L----------------------+---------------------------+------------+------------+------+-----------+-----------+------+-----------+-----------+----- Начальник ТФУ по Опочецкому району З.Ф.ИВАНОВА Приложение № 3 к решению 2-й сессии Собрания депутатов Опочецкого района "Утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования "Опочецкий район" за 2006 год" от 19 апреля 2007 года Распределение средств бюджета муниципального образования "Опочецкий район" по распорядителям и получателям бюджетных средств за 2006 год рублей ----------------------------T-----------------------------------T------------T------------T----------¬ ¦ Код классификации ¦ Наименование распорядителей, ¦ Уточненные ¦ Кассовое ¦ % ¦ +----------T-------T--------+ получателей, разделов, целевых ¦ годовые ¦ исполнение ¦исполнения¦ ¦ Код ¦ Код ¦Код вида¦ статей и видов расходов ¦ назначения ¦ с начала ¦ ¦ ¦раздела и ¦целевой¦расходов¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦подраздела¦статьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 1 ¦Администрация Опочецкого района ¦ 6896981,80¦ 6877965,87¦ 99,7%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Высшее должностное лицо органа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0102 ¦0010000¦ 010 ¦местного самоуправления ¦ 528554,00¦ 528498 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 0104 ¦0010000¦ 005 ¦Центральный аппарат ¦ 5620951,00¦ 5620434,97¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Расходы на осуществление¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных полномочий на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составление списков кандидатов в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦присяжные заседатели федеральных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0105 ¦5190000¦ 070 ¦судов общей юрисдикции ¦ 9000,00¦ 3290 ¦ 36,6%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Резервные фонды органов местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0113 ¦0700000¦ 184 ¦самоуправления (ЧС) ¦ 258400,00¦ 258395,1 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Резервные фонды органов местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0113 ¦0700000¦ 184 ¦самоуправления ¦ 137108,80¦ 137108,8 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Резервные фонды органов местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0113 ¦0700000¦ 184 ¦самоуправления (СД) ¦ 60000,00¦ 60000 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Подготовка и проведение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0115 ¦5190000¦ 617 ¦сельскохозяйственной переписи ¦ 232800,00¦ 220071 ¦ 94,5%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство объектов гражданского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0411 ¦1020000¦ 214 ¦назначения ¦ 50168,00¦ 50168 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ Комитет образования, здравоохранения, культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ спорта, социальной и молодежной политики ¦ 10705191,22¦ 9190977,84¦ 85,9%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 0104 ¦0010000¦ 005 ¦Центральный аппарат ¦ 2500928,12¦ 2500693,9 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Комиссия по делам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0104 ¦0010000¦ 005 ¦несовершеннолетних ¦ 125000,00¦ 125000 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Расходы на выплату пособий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1004 ¦5110000¦ 481 ¦гражданам на опекаемых детей ¦ 3346000,00¦ 3346000 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Мероприятия в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения, спорта и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0902 ¦5120000¦ 455 ¦физической культуры, туризма ¦ 317400,00¦ 316971,1 ¦ 99,9%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Расходы на приобретение жилых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещений детям-сиротам, детям,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оставшимся без попечения родителей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а также лицам из числа детей-сирот¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и детей, оставшихся без попечения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0709 ¦1020000¦ 214 ¦родителей ¦ 320000,00¦ 310000 ¦ 96,9%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Доплаты к пенсиям государственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦служащих субъектов РФ и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1001 ¦490000 ¦ 714 ¦муниципальных служащих ¦ 180200,00¦ 180179,05¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Расходы на реализацию Закона¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Псковской области "О мерах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной поддержки отдельных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорий граждан, работающих и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проживающих в сельской местности на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦4210000¦ 327 ¦территории Псковской области" ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Расходы на обеспечение мероприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по развитию, организации,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пропаганде донорства крови и ее¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0901 ¦4700000¦ 327 ¦компонентов, учреждений донорской ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Расходы на денежные выплаты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинскому персоналу ФАПов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦врачам, фельдшерам и медицинским¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0901 ¦5200000¦ 624 ¦сестрам "Скорой медицинской помощи"¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Предоставление гражданам субсидий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на оплату жилого помещения и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1003 ¦5050000¦ 572 ¦коммунальных услуг ¦ 2781000,00¦ 1277648,13¦ 45,9%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0709 ¦4520000¦ 327 ¦подведомственных учреждений ¦ 87753,31¦ 87711,91¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Меры соц. поддержки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1003 ¦5050000¦ 496 ¦реабилитированным ¦ 9916,84¦ 9780,8 ¦ 98,6%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Резервные фонды органов местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0113 ¦0700000¦ 184 ¦самоуправления ¦ 275918,95¦ 275918,95¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 0113 ¦0700000¦ 184 ¦Резервные фонды области ¦ 8261,00¦ 8261 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 0702 ¦5200000¦ 621 ¦Внедрение инновационных программ ¦ 752813,00¦ 752813 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 3 ¦АСП "Болгатовская волость" ¦ 966419,42¦ 966122,72¦ 100,0%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Высшее должностное лицо органа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0102 ¦0010000¦ 010 ¦местного самоуправления ¦ 134247,42¦ 134147 ¦ 99,9%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Глава исполнительной власти¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0104 ¦0010000¦ 042 ¦местного самоуправления ¦ 22206,00¦ 22206 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 0104 ¦0010000¦ 005 ¦Центральный аппарат ¦ 734626,00¦ 734433,42¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Мероприятия по благоустройству¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0502 ¦3510000¦ 412 ¦городских и сельских поселений ¦ 45160,00¦ 45156,3 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Резервные фонды органов местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления (обеспечение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первичных мер пожарной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0113 ¦0700000¦ 184 ¦безопасности) ¦ 5000,00¦ 5000 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Осуществление первичного воинского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета на территориях, где¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0202 ¦5190000¦ 609 ¦отсутствуют военные комиссариаты ¦ 23680,00¦ 23680 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Резервные фонды органов местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0113 ¦0700000¦ 184 ¦самоуправления ¦ 1500,00¦ 1500 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 4 ¦АСП "Варыгинская волость" ¦ 526020,00¦ 523106,50¦ 99,4%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Высшее должностное лицо органа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0102 ¦0010000¦ 010 ¦местного самоуправления ¦ 148892,00¦ 147521 ¦ 99,1%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Глава исполнительной власти¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0104 ¦0010000¦ 042 ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 0104 ¦0010000¦ 005 ¦Центральный аппарат ¦ 325748,00¦ 324829,5 ¦ 99,7%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Мероприятия по благоустройству¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0502 ¦3510000¦ 412 ¦городских и сельских поселений ¦ 25000,00¦ 24376 ¦ 97,5%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Резервные фонды органов местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления (обеспечение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первичных мер пожарной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0113 ¦0700000¦ 184 ¦безопасности) ¦ 1200,00¦ 1200 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Осуществление первичного воинского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета на территориях, где¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0202 ¦5190000¦ 609 ¦отсутствуют военные комиссариаты ¦ 23680,00¦ 23680 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Резервные фонды органов местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0113 ¦0700000¦ 184 ¦самоуправления ¦ 1500,00¦ 1500 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 5 ¦АСП "Глубоковская волость" ¦ 888296,00¦ 888195,62¦ 100,0%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Высшее должностное лицо органа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0102 ¦0010000¦ 010 ¦местного самоуправления ¦ 160012,00¦ 159965 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Глава исполнительной власти¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0104 ¦0010000¦ 042 ¦местного самоуправления ¦ 24895,00¦ 24895 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 0104 ¦0010000¦ 005 ¦Центральный аппарат ¦ 636209,00¦ 636155,62¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Мероприятия по благоустройству¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0502 ¦3510000¦ 412 ¦городских и сельских поселений ¦ 37000,00¦ 37000 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Резервные фонды органов местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления (обеспечение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первичных мер пожарной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0113 ¦0700000¦ 184 ¦безопасности) ¦ 5000,00¦ 5000 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Осуществление первичного воинского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета на территориях, где¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0202 ¦5190000¦ 609 ¦отсутствуют военные комиссариаты ¦ 23680,00¦ 23680 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Резервные фонды органов местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0113 ¦0700000¦ 184 ¦самоуправления ¦ 1500,00¦ 1500 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 6 ¦АСП "Духновская волость" ¦ 503020,00¦ 502573,35¦ 99,9%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Высшее должностное лицо органа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0102 ¦0010000¦ 010 ¦местного самоуправления ¦ 144660,00¦ 144602 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Глава исполнительной власти¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0104 ¦0010000¦ 042 ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 0104 ¦0010000¦ 005 ¦Центральный аппарат ¦ 289680,00¦ 289365,6 ¦ 99,9%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Мероприятия по благоустройству¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0502 ¦3510000¦ 412 ¦городских и сельских поселений ¦ 38500,00¦ 38425,75¦ 99,8%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Резервные фонды органов местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления (обеспечение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первичных мер пожарной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0113 ¦0700000¦ 184 ¦безопасности) ¦ 5000,00¦ 5000 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Осуществление первичного воинского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета на территориях, где¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0202 ¦5190000¦ 609 ¦отсутствуют военные комиссариаты ¦ 23680,00¦ 23680 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Резервные фонды органов местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0113 ¦0700000¦ 184 ¦самоуправления ¦ 1500,00¦ 1500 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 7 ¦АСП "Звонская волость" ¦ 1047164,00¦ 1046583,59¦ 99,9%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Высшее должностное лицо органа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0102 ¦0010000¦ 010 ¦местного самоуправления ¦ 173912,00¦ 173805 ¦ 99,9%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Глава исполнительной власти¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0104 ¦0010000¦ 042 ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 0104 ¦0010000¦ 005 ¦Центральный аппарат ¦ 790572,00¦ 790136,34¦ 99,9%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Мероприятия по благоустройству¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0502 ¦3510000¦ 412 ¦городских и сельских поселений ¦ 52500,00¦ 52462,25¦ 99,9%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Резервные фонды органов местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления (обеспечение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первичных мер пожарной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0113 ¦0700000¦ 184 ¦безопасности) ¦ 5000,00¦ 5000 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Осуществление первичного воинского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета на территориях, где¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0202 ¦5190000¦ 609 ¦отсутствуют военные комиссариаты ¦ 23680,00¦ 23680 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Резервные фонды органов местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0113 ¦0700000¦ 184 ¦самоуправления ¦ 1500,00¦ 1500 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 8 ¦АСП "Макушинская волость" ¦ 657827,00¦ 657510,33¦ 100,0%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Глава исполнительной власти¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0104 ¦0010000¦ 042 ¦местного самоуправления ¦ 198678,00¦ 198624 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 0104 ¦0010000¦ 005 ¦Центральный аппарат ¦ 381769,00¦ 381506,33¦ 99,9%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Мероприятия по благоустройству¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0502 ¦3510000¦ 412 ¦городских и сельских поселений ¦ 42500,00¦ 42500 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Резервные фонды органов местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления (обеспечение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первичных мер пожарной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0113 ¦0700000¦ 184 ¦безопасности) ¦ 5000,00¦ 5000 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Резервные фонды органов местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0113 ¦0700000¦ 184 ¦самоуправления ¦ 6200,00¦ 6200 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Осуществление первичного воинского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета на территориях, где¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0202 ¦5190000¦ 609 ¦отсутствуют военные комиссариаты ¦ 23680,00¦ 23680 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 9 ¦АСП "Матюшкинская волость" ¦ 557020,00¦ 555369,75¦ 99,7%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Высшее должностное лицо органа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0102 ¦0010000¦ 010 ¦местного самоуправления ¦ 154572,00¦ 154465 ¦ 99,9%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Глава исполнительной власти¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0104 ¦0010000¦ 042 ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 0104 ¦0010000¦ 005 ¦Центральный аппарат ¦ 314268,00¦ 313791,38¦ 99,8%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Мероприятия по благоустройству¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0502 ¦3510000¦ 412 ¦городских и сельских поселений ¦ 58000,00¦ 57733,24¦ 99,5%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Резервные фонды органов местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления (обеспечение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первичных мер пожарной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0113 ¦0700000¦ 184 ¦безопасности) ¦ 5000,00¦ 4974,13¦ 99,5%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Осуществление первичного воинского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета на территориях, где¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0202 ¦5190000¦ 609 ¦отсутствуют военные комиссариаты ¦ 23680,00¦ 22906 ¦ 96,7%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Резервные фонды органов местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0113 ¦0700000¦ 184 ¦самоуправления ¦ 1500,00¦ 1500 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 10 ¦АСП "Пригородная волость" ¦ 670078,00¦ 668159,47¦ 99,7%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Высшее должностное лицо органа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0102 ¦0010000¦ 010 ¦местного самоуправления ¦ 172554,00¦ 172495,9 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 0104 ¦0010000¦ 005 ¦Центральный аппарат ¦ 423354,00¦ 423094,34¦ 99,9%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Мероприятия по благоустройству¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0502 ¦3510000¦ 412 ¦городских и сельских поселений ¦ 44000,00¦ 43939,23¦ 99,9%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Резервные фонды органов местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления (обеспечение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первичных мер пожарной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0113 ¦0700000¦ 184 ¦безопасности) ¦ 5000,00¦ 5000 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Осуществление первичного воинского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета на территориях, где¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0202 ¦5190000¦ 609 ¦отсутствуют военные комиссариаты ¦ 23670,00¦ 22130 ¦ 93,5%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Резервные фонды органов местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0113 ¦0700000¦ 184 ¦самоуправления ¦ 1500,00¦ 1500 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 11 ¦Городское поселение "Опочка" ¦ 4262637,00¦ 4261883,72¦ 100,0%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Глава исполнительной власти¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0104 ¦0010000¦ 042 ¦местного самоуправления ¦ 145837,00¦ 145770,7 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 0104 ¦0010000¦ 005 ¦Центральный аппарат ¦ 633700,00¦ 633112,23¦ 99,9%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 0104 ¦0010000¦ 006 ¦Центральный аппарат ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Мероприятия по благоустройству¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0502 ¦3510000¦ 412 ¦городских и сельских поселений ¦ 3479100,00¦ 3479000,79¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Резервные фонды органов местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0113 ¦0700000¦ 184 ¦самоуправления ¦ 4000,00¦ 4000 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦Комитет экономической, инвестиционной политики и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12 ¦имущественных отношений ¦ 1593010,80¦ 1592876,84¦ 100,0%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 0104 ¦0010000¦ 005 ¦Центральный аппарат ¦ 1551010,80¦ 1550876,84¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Центральный аппарат (расходы на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществление органами местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления отдельных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных полномочий в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0104 ¦0010000¦ 005 ¦области сельского хозяйства) ¦ 36000,00¦ 36000 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Резервные фонды органов местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0113 ¦0700000¦ 184 ¦самоуправления ¦ 6000,00¦ 6000 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 13 ¦МДОУ "Детский сад № 1" ¦ 1390820,00¦ 1390251,26¦ 100,0%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0701 ¦4200000¦ 327 ¦подведомственных учреждений ¦ 1229820,00¦ 1229433,18¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0701 ¦4200002¦ 327 ¦подведомственных учреждений (п. у.)¦ 161000,00¦ 160818,08¦ 99,9%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 14 ¦МДОУ "Детский сад "Улыбка" ¦ 2557357,00¦ 2556898,96¦ 100,0%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0701 ¦4200000¦ 327 ¦подведомственных учреждений ¦ 2251257,00¦ 2250836,51¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0701 ¦4200002¦ 327 ¦подведомственных учреждений (п. у.)¦ 306100,00¦ 306062,45¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 15 ¦МДОУ "Детский сад "Теремок" ¦ 3411085,00¦ 3410466,02¦ 100,0%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0701 ¦4200000¦ 327 ¦подведомственных учреждений ¦ 3055485,00¦ 3054938,43¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0701 ¦4200002¦ 327 ¦подведомственных учреждений (п. у.)¦ 355600,00¦ 355527,59¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 16 ¦МДОУ "Детский сад "Светлячок" ¦ 2810047,00¦ 2808416,49¦ 99,9%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0701 ¦4200000¦ 327 ¦подведомственных учреждений ¦ 2488247,00¦ 2486698,13¦ 99,9%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0701 ¦4200002¦ 327 ¦подведомственных учреждений (п. у.)¦ 321800,00¦ 321718,36¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 17 ¦МДОУ "Детский сад "Солнышко" ¦ 1077244,00¦ 1077084,47¦ 100,0%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0701 ¦4200000¦ 327 ¦подведомственных учреждений ¦ 996744,00¦ 996636,98¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0701 ¦4200002¦ 327 ¦подведомственных учреждений (п. у.)¦ 80500,00¦ 80447,49¦ 99,9%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 18 ¦МОУ "Основная общеобразовательная школа № 1" ¦ 3357550,00¦ 3354561,88¦ 99,9%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦4210000¦ 327 ¦подведомственных учреждений ¦ 3247750,00¦ 3247065,43¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Ежемесячное денежное вознаграждение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за классное руководство в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных и муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦5190000¦ 623 ¦общеобразовательных школах ¦ 109800,00¦ 107496,45¦ 97,9%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 19 ¦МОУ "Гимназия" ¦ 12399010,00¦ 12281267,42¦ 99,1%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦4210000¦ 327 ¦подведомственных учреждений ¦ 11821860,00¦ 11780292,9 ¦ 99,6%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Ежемесячное денежное вознаграждение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за классное руководство в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных и муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦5190000¦ 623 ¦общеобразовательных школах ¦ 519000,00¦ 442965,92¦ 85,3%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦4210002¦ 327 ¦подведомственных учреждений (п. у.)¦ 27650,00¦ 27508,6 ¦ 99,5%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Резервные фонды органов местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0113 ¦0700000¦ 184 ¦самоуправления ¦ 30500,00¦ 30500 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 20 ¦МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" ¦ 7535090,00¦ 7516581,27¦ 99,8%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦4210000¦ 327 ¦подведомственных учреждений ¦ 6757250,00¦ 6756759,48¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Ежемесячное денежное вознаграждение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за классное руководство в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных и муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦5190000¦ 623 ¦общеобразовательных школах ¦ 355000,00¦ 338582,79¦ 95,4%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦4210001¦ 327 ¦подведомственных учреждений ¦ 236840,00¦ 236736 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение противопожарной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0310 ¦5220000¦ 253 ¦безопасности ¦ 186000,00¦ 184503 ¦ 99,2%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 21 ¦МОУ "Макушинская средняя общеобразовательная школа" ¦ 3578550,00¦ 3478346,84¦ 97,2%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦4210000¦ 327 ¦подведомственных учреждений ¦ 3494550,00¦ 3395358,48¦ 97,2%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Ежемесячное денежное вознаграждение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за классное руководство в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных и муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦5190000¦ 623 ¦общеобразовательных школах ¦ 84000,00¦ 82988,36¦ 98,8%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 22 ¦МОУ "Варыгинская основная общеобразовательная школа"¦ 1487765,00¦ 1479734,81¦ 99,5%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦4210000¦ 327 ¦подведомственных учреждений ¦ 1441765,00¦ 1438381,82¦ 99,8%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Ежемесячное денежное вознаграждение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за классное руководство в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных и муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦5190000¦ 623 ¦общеобразовательных школах ¦ 46000,00¦ 41352,99¦ 89,9%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 23 ¦МОУ "Глубоковская средняя общеобразовательная школа"¦ 3602172,00¦ 3598946,71¦ 99,9%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦4210000¦ 327 ¦подведомственных учреждений ¦ 3243985,00¦ 3243836,48¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Ежемесячное денежное вознаграждение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за классное руководство в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных и муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦5190000¦ 623 ¦общеобразовательных школах ¦ 66000,00¦ 62923,23¦ 95,3%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 0702 ¦5200000¦ 621 ¦Внедрение инновационных программ ¦ 247187,00¦ 247187 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Резервные фонды органов местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0113 ¦0700000¦ 184 ¦самоуправления ¦ 45000,00¦ 45000 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 24 ¦МОУ "Духновская основная общеобразовательная школа" ¦ 1513650,00¦ 1479395,77¦ 97,7%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦4210000¦ 327 ¦подведомственных учреждений ¦ 1481050,00¦ 1447974,41¦ 97,8%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Ежемесячное денежное вознаграждение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за классное руководство в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных и муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦5190000¦ 623 ¦общеобразовательных школах ¦ 32600,00¦ 31421,36¦ 96,4%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦МУ "Заверняйковская начальная общеобразовательная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦школа" ¦ 190700,00¦ 190092,57¦ 99,7%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦4210000¦ 327 ¦подведомственных учреждений ¦ 183200,00¦ 182876,35¦ 99,8%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Ежемесячное денежное вознаграждение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за классное руководство в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных и муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦5190000¦ 623 ¦общеобразовательных школах ¦ 7500,00¦ 7216,22¦ 96,2%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦МОУ "Краснооктябрьская средняя общеобразовательная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 26 ¦школа" ¦ 2837075,00¦ 2819458,82¦ 99,4%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦4210000¦ 327 ¦подведомственных учреждений ¦ 2745075,00¦ 2731550,42¦ 99,5%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Ежемесячное денежное вознаграждение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за классное руководство в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных и муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦5190000¦ 623 ¦общеобразовательных школах ¦ 92000,00¦ 87908,4 ¦ 95,6%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 27 ¦МОУ "Любимовская основная общеобразовательная школа"¦ 1827800,00¦ 1806646,44¦ 98,8%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦4210000¦ 327 ¦подведомственных учреждений ¦ 1793700,00¦ 1775109,75¦ 99,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Ежемесячное денежное вознаграждение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за классное руководство в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных и муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦5190000¦ 623 ¦общеобразовательных школах ¦ 34100,00¦ 31536,69¦ 92,5%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦МОУ "Матюшкинская основная общеобразовательная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 28 ¦школа" ¦ 1798384,00¦ 1792673,73¦ 99,7%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦4210000¦ 327 ¦подведомственных учреждений ¦ 1756384,00¦ 1754887,98¦ 99,9%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Ежемесячное денежное вознаграждение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за классное руководство в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных и муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦5190000¦ 623 ¦общеобразовательных школах ¦ 42000,00¦ 37785,75¦ 90,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 29 ¦МОУ "Норкинская основная общеобразовательная школа" ¦ 1735820,00¦ 1728751,07¦ 99,6%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦4210000¦ 327 ¦подведомственных учреждений ¦ 1701320,00¦ 1697253,23¦ 99,8%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Ежемесячное денежное вознаграждение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за классное руководство в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных и муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦5190000¦ 623 ¦общеобразовательных школах ¦ 34500,00¦ 31497,84¦ 91,3%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 30 ¦МУ "Приозерная начальная общеобразовательная школа" ¦ 473100,00¦ 467999,45¦ 98,9%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦4210000¦ 327 ¦подведомственных учреждений ¦ 465600,00¦ 461107,08¦ 99,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Ежемесячное денежное вознаграждение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за классное руководство в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных и муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦5190000¦ 623 ¦общеобразовательных школах ¦ 7500,00¦ 6892,37¦ 91,9%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 31 ¦МОУ "Теребенская средняя общеобразовательная школа" ¦ 1929500,00¦ 1872601,06¦ 97,1%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦4210000¦ 327 ¦подведомственных учреждений ¦ 1879500,00¦ 1825541,49¦ 97,1%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Ежемесячное денежное вознаграждение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за классное руководство в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных и муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦5190000¦ 623 ¦общеобразовательных школах ¦ 50000,00¦ 47059,57¦ 94,1%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 32 ¦ МОУ "Детский оздоровительно-образовательный центр" ¦ 1327000,00¦ 1326405,04¦ 100,0%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦4230000¦ 327 ¦подведомственных учреждений ¦ 1327000,00¦ 1326405,04¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦МОУ дополнительного образования "Опочецкая детская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 33 ¦школа искусств" ¦ 2879527,00¦ 2879194,34¦ 100,0%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦4230000¦ 327 ¦подведомственных учреждений ¦ 2768039,00¦ 2767927,12¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦4230002¦ 327 ¦подведомственных учреждений (п. у.)¦ 111488,00¦ 111267,22¦ 99,8%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦МОУ дополнительного образования детей "Опочецкий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 34 ¦районный ДДТ" ¦ 2242624,00¦ 2242461,19¦ 100,0%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦4230000¦ 327 ¦подведомственных учреждений ¦ 2153200,00¦ 2153096,72¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0702 ¦4230002¦ 327 ¦подведомственных учреждений (п. у.)¦ 89424,00¦ 89364,47¦ 99,9%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦МУ культуры "Центральная районная библиотека имени¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 35 ¦А.С.Пушкина" ¦ 3355182,60¦ 3354699,76¦ 100,0%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0801 ¦4420000¦ 327 ¦подведомственных учреждений ¦ 3188989,60¦ 3234711,69¦ 101,4%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Расходы на реализацию Закона¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Псковской области "О мерах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной поддержки отдельных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорий граждан, работающих и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проживающих в сельской местности на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0801 ¦4420000¦ 327 ¦территории Псковской области" ¦ 50000,00¦ 3840 ¦ 7,7%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0801 ¦4420002¦ 327 ¦подведомственных учреждений (п. у.)¦ 116193,00¦ 116148,07¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 36 ¦МУ культуры "Опочецкий краеведческий музей" ¦ 127700,00¦ 127356,44¦ 99,7%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0801 ¦4410000¦ 327 ¦подведомственных учреждений ¦ 127700,00¦ 127356,44¦ 99,7%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 37 ¦МУ культуры "Центр досуга и культуры" ¦ 6032975,00¦ 6032766,19¦ 100,0%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0801 ¦4400000¦ 327 ¦подведомственных учреждений ¦ 5211600,00¦ 5259841,35¦ 100,9%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Расходы на реализацию Закона¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Псковской области "О мерах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной поддержки отдельных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорий граждан, работающих и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проживающих в сельской местности на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0801 ¦4400000¦ 327 ¦территории Псковской области" ¦ 50000,00¦ 1680 ¦ 3,4%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0801 ¦4400001¦ 327 ¦подведомственных учреждений ¦ 510000,00¦ 509939,12¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0801 ¦4400002¦ 327 ¦подведомственных учреждений (п. у.)¦ 255375,00¦ 255305,72¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Резервные фонды органов местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0113 ¦0700000¦ 184 ¦самоуправления ¦ 6000,00¦ 6000 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 38 ¦МУ "Опочецкая центральная районная больница" ¦ 25535956,00¦ 25489276,29¦ 99,8%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 0901 ¦4700000¦ 327 ¦ЦРБ ¦ 22133946,00¦ 22104838,39¦ 99,9%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0901 ¦4700000¦ 327 ¦подведомственных учреждений ¦ 18942995,00¦ 19005025,5 ¦ 100,3%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Расходы на предоставление мер¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельным группам населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной поддержки в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0901 ¦4700000¦ 327 ¦лекарственном обеспечении ¦ 536000,00¦ 445000 ¦ 83,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Расходы на обеспечение полноценным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питанием детей раннего возраста¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦через специализированные пункты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0901 ¦4700000¦ 327 ¦питания по заключению врачей ¦ 743000,00¦ 743000 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Расходы на обеспечение мероприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по развитию, организации,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пропаганде донорства крови и ее¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0901 ¦4700000¦ 327 ¦компонентов, учреждений донорской ¦ 450000,00¦ 450000 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0901 ¦4700002¦ 327 ¦подведомственных учреждений (п. у.)¦ 1461951,00¦ 1461812,89¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 0901 ¦4780000¦ 327 ¦ФАПы ¦ 2580630,00¦ 2580597,98¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0901 ¦4780000¦ 327 ¦подведомственных учреждений ¦ 2495630,00¦ 2578091,04¦ 103,3%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Расходы на реализацию Закона¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Псковской области "О мерах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной поддержки отдельных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорий граждан, работающих и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проживающих в сельской местности на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0901 ¦4780000¦ 327 ¦территории Псковской области" ¦ 85000,00¦ 2506,94¦ 2,9%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Расходы на денежные выплаты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинскому персоналу ФАПов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦врачам, фельдшерам и медицинским¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0901 ¦5200000¦ 624 ¦сестрам "Скорой медицинской помощи"¦ 821380,00¦ 803839,92¦ 97,9%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 39 ¦МУ здравоохранения "Стоматологическая поликлиника" ¦ 1522038,00¦ 1520946,54¦ 99,9%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0901 ¦4710000¦ 327 ¦подведомственных учреждений ¦ 858088,00¦ 857146,2 ¦ 99,9%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0901 ¦4710000¦ 327 ¦подведомственных учреждений (п. у.)¦ 663950,00¦ 663800,34¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦Комитет жилищно-коммунального комплекса, тарифной,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40 ¦градостроительной и архитектурной политики ¦ 10395100,00¦ 10394072,30¦ 100,0%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 0104 ¦0010000¦ 005 ¦Центральный аппарат ¦ 2085100,00¦ 2084818,49¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Расходы на компенсацию расходов по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возмещению убытков для обеспечения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пригородных внутримуниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0408 ¦317000 ¦ 366 ¦пассажирских перевозок ¦ 1273000,00¦ 1273000 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Поддержка жилищного хозяйства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0501 ¦3500000¦ 197 ¦(субсидия) ¦ 1900000,00¦ 1900000 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Мероприятия в области жилищного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства по строительству,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкции и приобретению жилых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0501 ¦3500000¦ 410 ¦домов ¦ 1102000,00¦ 1102000 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Мероприятия по благоустройству¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0502 ¦3510000¦ 412 ¦городских и сельских поселений ¦ 2535000,00¦ 2534253,81¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство объектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общегражданского назначения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0502 ¦3510000¦ 411 ¦(котельная) ¦ 1500000,00¦ 1500000 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦Территориальное финансовое управление по Опочецкому¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 41 ¦району ¦ 2294001,00¦ 2293983,59¦ 100,0%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Резервные фонды органов местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0113 ¦0700000¦ 184 ¦самоуправления ¦ 289101,00¦ 289100,94¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Процентные платежи по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0112 ¦0650000¦ 152 ¦муниципальному долгу ¦ 4900,00¦ 4882,65¦ 99,6%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Финансовая поддержка на возвратной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0115 ¦0920000¦ 520 ¦основе ¦ 2000000,00¦ 2000000,00¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 42 ¦Отдел культуры ¦ 28000,00¦ 27650,72¦ 98,8%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Центральный аппарат (расходы на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0806 ¦0010000¦ 005 ¦ликвидацию) ¦ 28000,00¦ 27650,72¦ 98,8%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 43 ¦Управление сельского хозяйства ¦ 132000,00¦ 130437,36¦ 98,8%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Центральный аппарат (расходы на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0405 ¦0010000¦ 005 ¦ликвидацию) ¦ 132000,00¦ 130437,36¦ 98,8%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 44 ¦Управление социальной защиты ¦ 171000,00¦ 170855,42¦ 99,9%¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Центральный аппарат (расходы на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1006 ¦0010000¦ 005 ¦ликвидацию) ¦ 171000,00¦ 170855,42¦ 99,9%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 45 ¦Управление образования ¦ - ¦ - ¦ ¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Центральный аппарат (расходы на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0104 ¦0010000¦ 005 ¦ликвидацию) ¦ - ¦ ¦ ¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0709 ¦452000 ¦ 327 ¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 46 ¦Отдел внутренних дел ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------T--------T-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ 0113 ¦0700000¦ 184 ¦Расходы "Программа по усилению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦борьбы с преступностью 2005 - 2007¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г." ¦ 100000,00¦ 100000 ¦ 100,0%¦ +----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------+ ¦ ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦140929487,84¦138931605,82¦ 98,6%¦ L----------+-------+--------+-----------------------------------+------------+------------+----------- Начальник ТФУ по Опочецкому району З.Ф.ИВАНОВА Приложение № 4 к решению 2-й сессии Собрания депутатов Опочецкого района четвертого созыва "Утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования "Опочецкий район" за 2006 год" от 19 апреля 2007 года Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Опочецкий район" на 2006 год тыс. рублей ---------------------T---------------------------------T-------------T-------------¬ ¦ Код ¦ Наименование ¦ Сумма на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 26.10.2006 ¦ ¦ +--------------------+---------------------------------+-------------+-------------+ ¦00002010000000000000¦1. Кредитные соглашения и¦ -383262 ¦ -383262 ¦ ¦ ¦договоры, заключенные от имени¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального образования ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------------------------+-------------+-------------+ ¦00002010000000000800¦Погашение кредитов по кредитным¦ -383262 ¦ -383262 ¦ ¦ ¦соглашениям и договорам,¦ ¦ ¦ ¦ ¦заключенным от имени¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального образования ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------------------------+-------------+-------------+ ¦00002010100000000810¦Бюджетные кредиты, полученные от¦ -383262 ¦ -383262 ¦ ¦ ¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------------------------+-------------+-------------+ ¦0000201000050000810 ¦Бюджетные кредиты, полученные от¦ -383262 ¦ -383262 ¦ ¦ ¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------------------------+-------------+-------------+ ¦ 000060000000000000 ¦Земельные участки, находящиеся в¦ ¦ 747021,08¦ ¦ ¦государственной и муниципальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------------------------+-------------+-------------+ ¦00006000000000000430¦Продажа (уменьшение стоимости)¦ ¦ 747021,08¦ ¦ ¦земельных участков, находящихся в¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной и муниципальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------------------------+-------------+-------------+ ¦00006010000000000430¦Земельные участки до¦ ¦ 728271,07¦ ¦ ¦разграничения государственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности на землю ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------------------------+-------------+-------------+ ¦00006010000050000430¦Поступления от продажи земельных¦ ¦ 728271,07¦ ¦ ¦участков до разграничения¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной собственности на¦ ¦ ¦ ¦ ¦землю, на которых расположены¦ ¦ ¦ ¦ ¦иные объекты недвижимого¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества, зачисляемые в бюджеты¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных районов ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------------------------+-------------+-------------+ ¦00006030000000000430¦Иные земельные участки,¦ ¦ 18750,01¦ ¦ ¦находящиеся в государственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------------------------+-------------+-------------+ ¦00006030000100000430¦Поступления от продажи иных¦ ¦ 18750,01¦ ¦ ¦земельных участков (в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦предназначенных для целей¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищного строительства),¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящихся в государственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности, до разграничения¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной собственности на¦ ¦ ¦ ¦ ¦землю, зачисляемые в бюджеты¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------------------------+-------------+-------------+ ------------------------------------------------------------------ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. ------------------------------------------------------------------ ¦00008000000000000000¦4. Остатки средств бюджета ¦ 4383262 ¦ 2479586,71¦ +--------------------+---------------------------------+-------------+-------------+ ¦00008000000000000510¦Увеличение остатков средств¦-136929487,84¦-140219458,53¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------------------------+-------------+-------------+ ¦00008020100000000510¦Увеличение прочих остатков¦-136929487,84¦-140219458,53¦ ¦ ¦денежных средств бюджета ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------------------------+-------------+-------------+ ¦00008020100020000510¦Увеличение прочих остатков¦-136929487,84¦-140219458,53¦ ¦ ¦денежных средств бюджета ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------------------------+-------------+-------------+ ¦00008000000000000610¦Уменьшение остатков средств¦ 141312749,84¦ 142699045,24¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------------------------+-------------+-------------+ ¦00008020100000000610¦Уменьшение прочих остатков¦ 141312749,84¦ 142699045,24¦ ¦ ¦денежных средств бюджета ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------------------------+-------------+-------------+ ¦00008020100020000610¦Уменьшение прочих остатков¦ 141312749,84¦ 142699045,24¦ ¦ ¦денежных средств бюджета ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------------------------+-------------+-------------+ ¦ ¦Итого источников внутреннего¦ 4000000 ¦ 2843345,79¦ ¦ ¦финансирования дефицита местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ L--------------------+---------------------------------+-------------+-------------- Начальник ТФУ по Опочецкому району З.Ф.ИВАНОВА Приложение № 5 к решению Собрания депутатов Опочецкого района четвертого созыва "Утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования "Опочецкий район" за 2006 год" от 19 апреля 2007 года Расходы на выполнение районных целевых программ в 2006 году (тыс. руб.) ----T-------------------------------------T----------T----------¬ ¦ № ¦ Наименование ¦Уточненный¦ Кассовое ¦ ¦п/п¦ ¦ план ¦исполнение¦ +---+-------------------------------------+----------+----------+ ¦1. ¦Семейная и демографическая политика¦ 59 ¦ 179 ¦ ¦ ¦Опочецкого района на 2004 - 2007 г.г.¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------------+----------+----------+ ¦2. ¦"Вакцинопрофилактика" на 2001 - 2006¦ 54 ¦ 54 ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------------+----------+----------+ ¦3. ¦Обеспечение санитарно-¦ 96 ¦ 0 ¦ ¦ ¦эпидемиологического благополучия¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения Опочецкого района ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------------+----------+----------+ ¦4. ¦Молодежь Опочецкого района ¦ 33 ¦ 22 ¦ +---+-------------------------------------+----------+----------+ ¦5. ¦Профилактика безнадзорности и¦ 7 ¦ 7 ¦ ¦ ¦правонарушений среди¦ ¦ ¦ ¦ ¦несовершеннолетних 2003 - 2006 годах¦ ¦ ¦ ¦ ¦в Опочецком районе ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------------+----------+----------+ ¦6. ¦Программа развития образования¦ 4485 ¦ 4485 ¦ ¦ ¦Опочецкого района на 2005 - 2009 г.г.¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------------+----------+----------+ ¦7. ¦"России малая частица" ¦ 11 ¦ - ¦ +---+-------------------------------------+----------+----------+ ¦ ¦ИТОГО ¦ 4745 ¦ 4747 ¦ L---+-------------------------------------+----------+----------- Начальник ТФУ по Опочецкому району З.Ф.ИВАНОВА ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к отчету об исполнении бюджета муниципального образования "Опочецкий район" за 2006 год Бюджет района на 2006 год принимался в условиях, когда на территории Опочецкого района в соответствии с проводимой реформой местного самоуправления появилось новых девять муниципальных образований. В соответствии со ст. 4 Закона Псковской области № 490-оз от 05.12.2005 "О порядке решения вопросов местного значения вновь образованных поселений в период 2006 - 2008 годы" местные бюджеты вновь образованных в соответствии с федеральным законом городских и сельских поселений не формируются. В качестве составной части местных бюджетов муниципальных районов, в состав которых входят вновь образованные в соответствии с федеральным законом городские и сельские поселения, предусматриваются доходы и расходы указанных поселений, а налоговые доходы, подлежащие зачислению в бюджеты вновь образованных поселений, зачисляются в бюджеты муниципальных районов. Бюджет муниципального образования "Опочецкий район" на 2006 год формировался согласно рамкам, определенным данным Законом, т.е. доходы в полном объеме на всей территории района поступали в районный бюджет, а расходы вновь образованных поселений были доведены до каждого поселения сметными назначениями. Бюджет был принят на 38-м заседании Собрания депутатов третьего созыва 30 декабря 2005 года, утвержден был с дефицитом, равным 10 процентам к собственным доходам без учета безвозмездных поступлений из областного бюджета, т.е. было соблюдено соответствие со ст. 92 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В течение 2006 года вносились изменения в решение "О бюджете муниципального образования "Опочецкий район" на 2006 год" в марте, июне, августе, сентябре, ноябре и декабре 2006 г. ДОХОДЫ бюджета муниципального образования "Опочецкий район" (рублей) ----------------------------------T---------T----------T----------T----------T------¬ ¦ ¦ План с ¦Исполнение¦ % ¦Исполнение¦ 2006 ¦ ¦ Наименование ¦ учетом ¦ 2006 г. ¦исполнения¦ 2005 ¦в % к ¦ ¦ ¦изменений¦ ¦ плана ¦ года ¦ 2005 ¦ ¦ ¦ 2006 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦ДОХОДЫ (собственные) ¦42513700 ¦43918506 ¦ 103 ¦45098539 ¦ 97 ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Из них: налоговые ¦30018400 ¦30515280 ¦ 102 ¦30315974 ¦ 101 ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Налог на доходы физических лиц ¦18546400 ¦18807189 ¦ 101 ¦11392620 ¦ 165 ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Налоги на совокупный доход ¦8372000 ¦ 8413198 ¦ 100,5¦ 7413074 ¦ 113 ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦- единый налог на вмененный доход¦8322000 ¦ 8360398 ¦ 100,5¦ 7361876 ¦ 113 ¦ ¦для отдельных видов деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦- единый сельскохозяйственный¦ 50000 ¦ 52800 ¦ 106 ¦ 51198 ¦ 103 ¦ ¦налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Налоги на имущество ¦1400000 ¦ 1436872 ¦ 103 ¦10200555 ¦ 14 ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦- налоги на имущество физических¦ 173000 ¦ 192727 ¦ 111 ¦ 192632 ¦ 100 ¦ ¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦- земельный налог ¦1227000 ¦ 1244145 ¦ 101 ¦10007924 ¦ 12 ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Государственная пошлина ¦1700000 ¦ 1858021 ¦ 109 ¦ 1309725 ¦ 142 ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦- гос. пошлина по рассматриваемым¦ 139000 ¦ 222039 ¦ 160 ¦ 191370 ¦ 116 ¦ ¦делам общей юрисдикции и мировыми¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦судьями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦- гос. пошлина за гос.¦1561000 ¦ 1635982 ¦ 105 ¦ 1118355 ¦ 146 ¦ ¦регистрацию транспортных средств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за действия, связанные с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменением и выдачей документов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на транспортные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Задолженность по отмененным¦1170000 ¦ 1366358 ¦ 117 ¦ 168792 ¦ 8 р.¦ ¦налогам и сборам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦- налог на прибыль ¦ - ¦ -18217 ¦ ¦ 144626 ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦- налог с продаж ¦ 130000 ¦ 197227 ¦ 152 ¦ 18043 ¦ 11 р.¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦- налог на имущество предприятий ¦1000000 ¦ 1135482 ¦ 113 ¦ - ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦- прочие налоги ¦ 40000 ¦ 51866 ¦ 130 ¦ 6123 ¦ 8 р.¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Неналоговые доходы, всего: ¦11325300 ¦12010090 ¦ 106 ¦14436724 ¦ 83 ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦в том числе, по видам доходов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Доходы от использования¦ 919000 ¦ 984197 ¦ 107 ¦ 848742 ¦ 116 ¦ ¦имущества, находящегося в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Доходы от сдачи в аренду¦ 279000 ¦ 321016 ¦ 115 ¦ 344824 ¦ 93 ¦ ¦имущества, находящегося в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной и муниципальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности (аренда земли) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Прочие доходы от сдачи в аренду¦ 640000 ¦ 663181 ¦ 104 ¦ 503917 ¦ 132 ¦ ¦имущества, находящегося в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Платежи за пользование природными¦3840000 ¦ 3850371 ¦ 100,3¦ 2252332 ¦ 171 ¦ ¦ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Плата за негативное воздействие¦ 70000 ¦ 79860 ¦ 114 ¦ 110823 ¦ 139 ¦ ¦на окружающую среду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Платежи за пользование лесным¦3770000 ¦ 3770511 ¦ 100 ¦ 2141509 ¦ 176 ¦ ¦фондом в части, превышающей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минимальные ставки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Доходы от оказания платных услуг¦4435000 ¦ 4495238 ¦ 101 ¦ 1002837 ¦ - ¦ ¦или компенсации затрат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Доходы от реализации имущества,¦ 980000 ¦ 1520908 ¦ 155 ¦ 9314272 ¦ 16 ¦ ¦находящегося в муниципальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Штрафные санкции, возмещение¦1151300 ¦ 1159376 ¦ 100,7¦ 1018541 ¦ 114 ¦ ¦ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Прочие неналоговые доходы ¦ ¦ 26778 ¦ ¦ 177049 ¦ - ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Безвозмездные поступления ¦94415787 ¦92169754 ¦ 98 ¦115204534 ¦ 80 ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Дотации другим бюджетам бюджетной¦46796000 ¦46796000 ¦ 100 ¦60158000 ¦ 78 ¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Дотации на выравнивание уровня¦46796000 ¦46796000 ¦ 100 ¦47060000 ¦ 99 ¦ ¦бюджетной обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Дотации на возмещение убытков от¦ - ¦ ¦ ¦13098000 ¦ ¦ ¦содержания объектов ЖКХ и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов социально-культурной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сферы, переданных в ведение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов мест. самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Субвенции другим бюджетам¦ 45981610¦ 43735712¦ 95¦ 53356361¦ 82¦ ¦бюджетной системы Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Субвенция на осуществление гос.¦ 9000¦ 3290¦ 36¦ -¦ ¦ ¦полномочий на сост. списков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кандидатов в присяжные заседатели¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Субвенция на полномочия по подг.¦ 232800¦ 220071¦ 95¦ -¦ ¦ ¦и проведению с/х переписи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Субвенция на осуществление¦ 189430¦ 187116¦ 99¦ -¦ ¦ ¦полномочий по первичному¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воинскому учету ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Субвенция на вознаграждение за¦ 1480000¦ 1357628¦ 92¦ -¦ ¦ ¦классное руководство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Субвенция на предоставление¦ 2781000¦ 1277648¦ 46¦ -¦ ¦ ¦гражданам адресных субсидий на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплату жилья и коммун. услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Субвенция на денежные выплаты¦ 821380¦ 803839¦ 98¦ -¦ ¦ ¦медперсоналу ФАПов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Субвенция на реализацию соц.¦ 774000¦ 621768¦ 80¦ -¦ ¦ ¦гарантий, предоставляемых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦педработникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Субвенция на реализацию основных¦ 31347000¦ 31347000¦ 100¦ -¦ ¦ ¦общеобразовательных программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Субвенция на выплату пособий¦ 3346000¦ 3346000¦ 100¦ -¦ ¦ ¦гражданам на опекаемых детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Субвенция на осуществление¦ 36000¦ 36000¦ 100¦ -¦ ¦ ¦полномочий в области сельского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Субвенция на выполнение гос.¦ 125000¦ 125000¦ 100¦ -¦ ¦ ¦полномочий по образованию и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечению деятельности комиссий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по делам несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Субвенция на приобретение жилых¦ 320000¦ 310000¦ 97¦ -¦ ¦ ¦помещений детям-сиротам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Субвенция на обеспечение¦ 743000¦ 743000¦ 100¦ -¦ ¦ ¦полноценным питанием детей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦раннего возраста по заключению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦врачей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Субвенция на обеспечение¦ 450000¦ 450000¦ 100¦ -¦ ¦ ¦мероприятий по развитию,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации, пропаганде донорства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦крови и ее компонентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Субвенция на реализацию Закона¦ 424000¦ 189352¦ 45¦ -¦ ¦ ¦Псковской области "О мерах соц.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержки отд. категорий граждан,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работающих и проживающих в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельской местности" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Субвенция на компенсацию расходов¦ 1273000¦ 1273000¦ 100¦ -¦ ¦ ¦по возмещению убытков для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения пригородных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пассажирских перевозок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Субвенция на предоставление мер¦ 536000¦ 445000¦ 83¦ -¦ ¦ ¦отдельным группам населения соц.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержки в лекарственном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Субвенция на проведение¦ 94000¦ -¦ ¦ -¦ ¦ ¦заключительной дезинфекции в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очагах инфекц. заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Субвенция на внедрение¦ 1000000¦ 1000000¦ 100¦ -¦ ¦ ¦инновационных образовательных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программ в общеобразовательных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Субсидии другим бюджетам¦ 1620000¦ 1620000¦ 100¦ 1649400¦ 98¦ ¦бюджетной системы Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Субсидии из бюджета области на¦ 1500000¦ 1500000¦ 100¦ ¦ ¦ ¦реконструкцию котельной № 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Субсидии из бюджета на реализацию¦ 120000¦ 120000¦ 100¦ ¦ ¦ ¦областной программы "Пожарная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасность на 2004 - 2008 г.г."¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Средства, получаемые по взаимным¦ 18177¦ 18042¦ 99¦ 29000¦ 62¦ ¦расчетам, в том числе компенсации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных расходов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возникших в результате решений,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принятых органами гос. власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦Прочие безвозмездные поступления ¦ ¦ ¦ ¦ 11773¦ ¦ +---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------+ ¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦136929487¦ 136088260¦ 99¦ 160303074¦ 85¦ L---------------------------------+---------+----------+----------+----------+------- Доходы бюджета района за отчетный год в целом исполнены на 99%, т.е. из плановых 136929487 руб. исполнение составило 136088260 руб.; бюджет по доходам к уровню прошлого года сократился на 24214814 руб., в том числе сокращение по собственным сборам - 1180033 руб., по безвозмездным из областного бюджета - на 23034780 руб. Безвозмездные поступления из областного бюджета, удельный вес которых занимает 68%, к плану составили 98%. Причина неполного освоения безвозмездных средств заключается в том, что запланированные субвенции на исполнение государственных полномочий в размере 45981610 руб. районом не были востребованы в полном объеме, т.е. 2245898 руб. субвенций по окончании года были возвращены в областной бюджет (в том числе по видам субвенций: по спискам присяжн. засед. - 5710 руб., на провед. с/х переписи - 12729 руб., на воинск. учет - 2314 руб., на субсидии по оплате ЖКУ - 1503352 руб., за классное руков. - 122373 руб., медперсон. ФАПов - 17541 руб., соц. гарантии педработн. - 152232 руб., на приобр. жилья детям-сиротам - 10000 руб., на прожив. и работ. в сельск. местн. - 234648 руб., на соц. поддержку в лекарств. обеспечении - 91000 руб., на провед. заключ. дезинфекции - 94000 руб.). Сокращение объемов по финансовой помощи из областного бюджета в сравнении с предыдущим годом на 23 млн. руб. объясняется разграничением по исполнению полномочий в соответствии с федеральным и областным законодательством (все вопросы по соц. политике переданы на областной уровень). Собственные доходы, удельный вес которых в общем объеме доходов составляет 32%, исполнены к плану на 103%, но в то же время к уровню прошлого года минус составил 1180033 руб. Собственные доходы представлены налоговыми и неналоговыми поступлениями, удельный вес в структуре собственной базы налоговых - 72%, неналоговых - 28%. Налоговые доходы, занимая в структуре собственных доходов более 70 процентов, напрямую зависят от экономического состояния района и результатов собираемости закрепленных за районом налогов. Налоговые доходы представлены четырьмя видами налогов, самыми значимыми из которых являются: налог на доходы физических лиц и налоги на совокупный доход, их доля соответственно составляет 62 и 27 процентов. В отчетном периоде собрано больше прошлогоднего периода налога на доходы физических лиц на 7409569 руб. Увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц произошло в связи с изменением ставки норматива по данному налогу с 30, установленной в 2005 г., до 40 - в 2006 г., что в сумме дало прибавку в размере 3797,3 тыс. руб.; за счет роста заработной платы в 1,15 раза, что повлияло на превышение сборов на сумму 2453 тыс. руб., и за счет экономического фактора рост составил 1160 тыс. руб. Налога на совокупный доход также поступило больше прошлого года на 1000 тыс. руб., результатом данного показателя является расширение видов деятельности, попадающих под данное налогообложение. Анализируя раздел неналоговых доходов, исполнение по которым за год достигнуто 106%, видно, что "львиная" доля в данном разделе приходится на поступления от платежей за пользование природными ресурсами (32%) (это плата за негативное воздействие на окружающую среду и платежи за пользование лесным фондом в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню) и доходов от оказания платных услуг (37%); на долю доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, приходится всего лишь 8%, доля от реализации имущества занимает 13%. В сравнении с 2005 годом цифры по неналоговым сборам в целом ниже на 2427 тыс. руб. По каждому из видов доходов отклонения есть как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Ни один показатель, как плюсовой, так и минусовой, в данном разделе не является результатом экономических факторов (отклонения по платежам за пользование природными ресурсами произошли за счет изменения нормативной базы, когда в 2005 г. был установлен с 01.07. норматив 100%, а в 2006 году с 01.01. - 90%; по платным услугам - за счет изменений нормативных актов по зачислениям в бюджет). Здесь же хочется отметить, что поступления от использования имущества в виде доходов от арендных платежей за пользование землей ежегодно сокращаются; арендных платежей за земельные участки, расположенные в границах сельских поселений, за 2006 год вообще не поступало. За 2006 год от продажи муниципального имущества поступило в бюджет района 1520908 руб., в том числе от продажи квартир - 784600 руб., от продажи прочего имущества - 736308 руб. Исполнение местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за 2006 год (рублей) ------------------------------T------------T-----------T------T----------T-------¬ ¦ ¦План 2006 г.¦ Кассовое ¦ ¦ 2005 ¦2006 % ¦ ¦ II. РАСХОДЫ ¦ с учетом ¦исполнение ¦ % ¦ ¦к 2005 ¦ ¦ ¦ изменений ¦ 2006 г. ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦1. Руководство и управление в¦ 21977825¦ 21952646¦ 99,9¦ 16003708¦ 137¦ ¦сфере установленных функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦1.1. Управленческие расходы¦ 18457935¦ 18451243¦ 100 ¦ 14339739¦ 129¦ ¦на содержание аппарата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦1.12. Глава муниципального¦ 1617403¦ 1615498¦ 99,9¦ -¦ ¦ ¦образования (глава района и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦главы сельских поселений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦1.13. Аппарат исполнительной¦ 16448916¦ 16444249¦ 100 ¦ 14339739¦ ¦ ¦власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦1.14. Глава местной¦ 391616¦ 391496¦ 100 ¦ -¦ ¦ ¦администрации (главы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администраций города и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Другие расходы в сфере¦ 3519890¦ 3501403¦ 100 ¦ 1663969¦ 210¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Расходы на исполнение¦ 9000¦ 3290¦ 36,6¦ ¦ ¦ ¦полномочий по составлению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦списков в присяжные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заседатели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Процентные платежи по¦ 4900¦ 4883¦ 99,6¦ ¦ ¦ ¦муниципальному долгу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Резервный фонд Администрации¦ 1273190¦ 1273159¦ 100 ¦ 1321869¦ 96¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Финансовая поддержка¦ 2000000¦ 2000000¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных предприятий на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возвратной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Расходы на осуществление¦ 232800¦ 220071¦ 94,5¦ ¦ ¦ ¦полномочий по подготовке и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведению с/х переписи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Обеспечение проведения¦ ¦ ¦ ¦ 342100¦ ¦ ¦выборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Расходы на осуществление¦ 189430¦ 187116¦ 98,8¦ ¦ ¦ ¦первичного воинского учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Расходы на обеспечение¦ 186000¦ 184503¦ 99,2¦ ¦ ¦ ¦противопожарной безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Национальная экономика ¦ 1455168¦ 1453605¦ 99,9¦ 3308719¦ 44¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Расходы на обеспечение¦ 132000¦ 130437¦ 98,8¦ ¦ ¦ ¦полномочий в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Расходы на компенсацию¦ 1273000¦ 1273000¦ 100 ¦ 0¦ ¦ ¦убытков для обеспечения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пригородных пассажирских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевозок (транспорт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Другие вопросы в области¦ 50168¦ 50168¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦экономики (гашение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности по долевому¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участию в стр-ве 2-х¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦однокомн. квартир дома № 13,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул. Автозаводская) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Жилищно-коммунальное ¦ 10858760¦ 10856847¦ 100 ¦ 18010210¦ 60¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Жилищное хозяйство ¦ 3002000¦ 3002000¦ 100 ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦в т.ч.: поддержка жилищного¦ 1900000¦ 1900000¦ 100 ¦ 8312000¦ 23¦ ¦хозяйства (субсидии МУП) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦- капитальный ремонт жилого¦ 1102000¦ 1102000¦ 100 ¦ 695962¦ 158¦ ¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Коммунальное хозяйство ¦ 7856760¦ 7854847¦ 100 ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦в т.ч.: реконструкция¦ 1500000¦ 1500000¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦котельной № 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦- мероприятия по¦ 6356760¦ 6354847¦ 100 ¦ 7722948¦ 82¦ ¦благоустройству городского и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельских поселений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦- расходы по предоставлению¦ ¦ ¦ ¦ 1279300¦ ¦ ¦населению субсидий на оплату¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Образование ¦ 62860936¦ 62448758¦ 99,3¦ 56860187¦ 110¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦- детские дошкольные¦ 11246553¦ 11243117¦ 100 ¦ 8798997¦ 128¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦- школы начальные, неполные¦ 42277479¦ 42002240¦ 99,3¦ 40882896¦ 103¦ ¦средние и средние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Вознаграждение за классное¦ 1480000¦ 1357628¦ 91,7¦ ¦ ¦ ¦руководство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦- учреждения по внешкольной¦ 6449151¦ 6448061¦ 100 ¦ 5085650¦ 127¦ ¦работе с детьми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Прочие учреждения и¦ 87753¦ 87712¦ ¦ 2092643¦ ¦ ¦мероприятия в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (2006 г. - расч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по увольн.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Внедрение инновационных¦ 1000000¦ 1000000¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦образовательных программ в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мун. образ. учрежд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Расходы на приобретение жилых¦ 320000¦ 310000¦ 96,9¦ ¦ ¦ ¦помещений детям-сиротам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Культура ¦ 9537858¦ 9536473¦ 100 ¦ 6893353¦ 138¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Дома культуры и другие¦ 6026975¦ 6026766¦ 100 ¦ 4164120¦ 145¦ ¦учреждения клубного типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Музеи ¦ 127700¦ 127356¦ 99,7¦ 94048¦ 135¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Библиотеки ¦ 3355183¦ 3354700¦ 100 ¦ 2635184¦ 127¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Прочие учреждения и¦ 28000¦ 27651¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и искусства (расчеты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по увольнению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Средства массовой информации ¦ -¦ -¦ ¦ 227000¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦МУП "Редакция газеты "Красный¦ -¦ -¦ ¦ 227000¦ ¦ ¦маяк" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Здравоохранение и физическая¦ 27375394¦ 27327194¦ 99,8¦ 24026976¦ 114¦ ¦культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Больница ¦ 22133946¦ 22104838¦ 99,9¦ 17962462¦ 123¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Поликлиники, амбулатории ¦ 1522038¦ 1520947¦ 99,9¦ 666974¦2,2 р. ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Фельдшерско-акушерские пункты¦ 2580630¦ 2580598¦ 100 ¦ 2020152¦ 128¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Выплата медперсоналу ФАПов,¦ 821380¦ 803840¦ 97,9¦ -¦ ¦ ¦врачам, фельдшерам и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медсестрам скорой пом. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Санатории для детей и¦ -¦ -¦ ¦ 3007957¦ ¦ ¦подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Прочие мероприятия и¦ ¦ ¦ ¦ 179000¦ ¦ ¦учреждения в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Расходы на физическую¦ 317400¦ 316971¦ 99,9¦ 190430¦ 166¦ ¦культуру и спорт, мероприятия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Социальная политика ¦ 6488117¦ 4984464¦ 77 ¦ 21033901¦ 24¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦в т.ч. учреждения социального¦ -¦ -¦ ¦ 4796739¦ ¦ ¦обеспечения и службы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Доплаты к пенсиям ¦ 180200¦ 180179¦ 100 ¦ 154977¦ 116¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Ежемесячное пособие на¦ -¦ -¦ ¦ 2295578¦ ¦ ¦ребенка гражданам, имеющим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Меры соц. поддержки¦ 9917¦ 9781¦ ¦ 131670¦ ¦ ¦реабилитированным лицам и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицам, признанным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пострадавшими от политических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦репрессий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Расходы на предоставление¦ -¦ -¦ ¦ 7327952¦ ¦ ¦льгот ветеранам труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Расходы на предоставление¦ -¦ -¦ ¦ 145411¦ ¦ ¦льгот труженикам тыла ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Расходы на реализацию Закона¦ 2781000¦ 1277648¦ 46 ¦ 2475773¦ 52¦ ¦"О предоставлении мер соц.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержки по оплате жилья и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммун. услуг" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦"О предоставлении ежегодной¦ -¦ -¦ ¦ 243000¦ ¦ ¦денежной выплаты гражданам,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦награжденным нагрудным знаком¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Почетный донор России" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Расходы на опеку и¦ 3346000¦ 3346000¦ 100 ¦ 2856000¦ 117¦ ¦попечительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Расходы на дополнительные¦ -¦ -¦ ¦ 7200¦ ¦ ¦меры соц. защиты инвалидов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вследствие военной травмы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полученной в результате¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнения задач в условиях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЧП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦На реализацию Закона "О соц.¦ -¦ -¦ ¦ 276600¦ ¦ ¦поддержке многодетных семей" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Оказание социальной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ 9000¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦На реализацию Закона "О мерах¦ ¦ ¦ ¦ 101000¦ ¦ ¦соц. поддержки отдельных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорий граждан,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проживающих в Пск. обл." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Расходы на оказание соц.¦ ¦ ¦ ¦ 71000¦ ¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Расходы на выплату пособий на¦ ¦ ¦ ¦ 142000¦ ¦ ¦погребение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Другие вопросы в области соц.¦ 171000¦ 170856¦ 99,9¦ ¦ ¦ ¦политики (расходы по увольн.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Прочие расходы ¦ -¦ -¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Прочие расходы, не отнесенные¦ -¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦к другим подразделам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦ИТОГО расходов ¦ 140929488¦ 138931606¦ 98,6¦ 146363556¦ 95¦ +-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------+ ¦Дефицит бюджета "-", профицит¦ -4000000¦ -2843346¦ ¦ 13939517¦ ¦ ¦бюджета "+" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------------+------------+-----------+------+----------+-------- Кассовые расходы бюджета района за 2006 год составили 138931606 руб., что к плану исполнения равно 98%, к прошлому (2005 г.) - 95%. Сравнение проводить с 2005 годом непоказательно, так как в связи с разграничением полномочий, появлением нескольких новых муниципальных образований на территории района вместо одного в 2005 году структура расходов и объемы расходов резко изменились Дефицит бюджета с плановой цифры 4000000 руб., утвержденной при принятии бюджета, по итогам кассового исполнения сложился в сумме 2843346 руб. Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций На решение вопросов, относящихся к руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в бюджете района было предусмотрено 21977825 руб. бюджетных ассигнований, кассовое исполнение за год сложилось в размере 21952646 руб., в том числе расходы, связанные с содержанием органов власти района, городского и сельских поселений, составили за отчетный год 18451243 руб. На другие расходы в сфере управления направлено 3501403 руб., из которых 2000000 руб. составляет бюджетный кредит, выданный МУП; 1273159 руб. - средства по расходованию резервного фонда. Национальная экономика Раздел экономики на 88% состоит из расходов на компенсацию убытков для обеспечения пригородных пассажирских перевозок. Жилищно-коммунальное хозяйство Расходы на отрасль ЖКХ по плану были предусмотрены в размере 10858760 руб., в том числе на капитальный ремонт жилого фонда 1102000 руб., на реконструкцию котельной - 1500000 руб., на мероприятия по благоустройству в размере 6356760 руб. Кассовые расходы по всем запланированным позициям исполнены на 100%. Образование Отрасль образования представлена расходами на содержание детских дошкольных учреждений, школ, включая вечернее отделение, учреждений по внешкольной работе с детьми. Всего было запланировано на образование 62860936 руб., по кассе освоено 62448758 руб., к плану - 99,3%, к прошлому году - 110%. Увеличение расходов к уровню прошлого года произошло, в первую очередь, по причине увеличения заработной платы работающих по ЕТС в 1,15 раза с 1 мая 2006 года и 1 октября 2006 года в 1,11 раза. Другой причиной является рост тарифов на коммунальные услуги, услуги связи и рост цен на материальные ценности. На общеобразовательные школы направлено за год средств на общую сумму 42002240 руб. На заработную плату с начислениями произведено расходов на сумму 30062534 руб. или 72% от всех расходов. Расходы на детские дошкольные учреждения произведены в сумме 11243117 руб. Плановое исполнение расходов за отчетный год - 100%, к уровню 2005 года увеличение произошло на 28 пунктов. Учреждения по внешкольной работе с детьми профинансированы к плану на 100%, из плановых 6449151 руб. кассовые расходы - 6448061 руб., к 2005 году рост на 27 пунктов. Культура За 2006 год касса по отрасли исполнена на сумму 9536473 руб., по плану предусмотрена такая же сумма, т.е. 100%-е исполнение. В сравнении с прошлым годом рост составил 38 пунктов или на 2643120 руб. Здравоохранение и физическая культура Отрасль здравоохранения района включает Центральную районную больницу, стоматологическую поликлинику и сельские медпункты. В 2006 году кассовые расходы по отрасли составили 27327194 руб., к плану - 99,8%, при сопоставлении показателей рост к 2005 году на 14%. Социальная политика Структура расходов по социальной политике в сравнении с 2005 годом изменилась. Изменения произошли по причине перераспределения полномочий. Заключение Фактические остатки бюджетных средств на 1 января 2006 и на 1 января 2007 года соответственно составили 6847,8 тыс. руб. и 4367,18 тыс. руб. Согласно данным по муниципальной долговой книге задолженность по бюджетным кредитам перед областным бюджетом, которая по состоянию на 1 января 2006 года составляла 383 тыс. руб., была погашена, по товарным кредитам сельхозтоваропроизводителям была 1295,3 тыс. руб., осталась на 01.01.07 - 740027,6 руб., долг по муниципальным гарантиям был в размере 31190 руб. (СХПК "Колос"), на конец отчетного года задолженности по муниципальным гарантиям не имеется. В течение 2006 года проводилась контрольно-ревизионная работа главным специалистом Администрации района по контрольно-ревизионной работе совместно с работниками Территориального финансового управления (отчет прилагается), а также работниками Территориального финансового управления проводится предварительный контроль за использованием бюджетных средств. На этапе прохождения банковских документов контроль производится работниками отделения Федерального казначейства. Начальник ТФУ Опочецкого района З.Ф.ИВАНОВА Отчет о работе главного специалиста по контрольно- ревизионной работе Администрации Опочецкого района за 2006 год ----T--------------------------T----------------T-------------T-------------T-----------------------------¬ ¦ № ¦ Содержание проведенных ¦ Основание для ¦ Время ¦ Отметка о ¦ Принятые меры ¦ ¦п/п¦ мероприятий ¦ выполнения ¦проведения по¦ выполнении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ работы ¦ плану ¦ (дата) ¦ ¦ +---+--------------------------+----------------+-------------+-------------+-----------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +---+--------------------------+----------------+-------------+-------------+-----------------------------+ ¦1. ¦Ревизия финансово-¦ Постановление ¦23.01.2006 - ¦ Акт от ¦С актом ревизии ознакомлен¦ ¦ ¦хозяйственной деятельности¦главы Опочецкого¦10.02.2006 ¦ 10.02.2006 ¦глава района, копия акта¦ ¦ ¦Управления образования¦ района от ¦ ¦ ¦направлена в комитет¦ ¦ ¦Опочецкого района ¦23.01.2006 № 10 ¦ ¦ ¦образования, здравоохранения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и спорта, социальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и молодежной политики для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ознакомления. Недостача в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сумме 384 руб. кассиром¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возмещена ¦ +---+--------------------------+----------------+-------------+-------------+-----------------------------+ ¦2. ¦Ревизия финансово-¦ Распоряжения ¦27.02.2006 -¦ Акт от ¦Руководителю учреждения¦ ¦ ¦хозяйственной деятельности¦ главы района ¦01.03.2006, ¦ 07.04.2006 ¦рекомендовано устранить¦ ¦ ¦в МДОУ "Светлячок" ¦ от 22.02.2006 ¦16.03.2006 - ¦ ¦нарушения. Переплаты¦ ¦ ¦ ¦ № 40-р, от ¦07.04.2006 ¦ ¦заработной платы и отпускных¦ ¦ ¦ ¦ 22.03.2006 ¦ ¦ ¦восстановлены. Информация об¦ ¦ ¦ ¦ № 60-р ¦ ¦ ¦устранении нарушений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦представлена 07.05.2006 ¦ +---+--------------------------+----------------+-------------+-------------+-----------------------------+ ¦3. ¦Проверка обоснованности¦ Распоряжение ¦02.03.2006 - ¦ Справка от ¦По результатам проверки при¦ ¦ ¦затрат на содержание¦ главы района ¦15.03.2006 ¦ 15.03.2006 ¦главе района проведено¦ ¦ ¦дошкольных образовательных¦ от 01.03.2006 ¦ ¦ ¦совещание с руководителями¦ ¦ ¦учреждений Опочецкого¦ № 45-р ¦ ¦ ¦дошкольных образовательных¦ ¦ ¦района в 2005 году ¦ ¦ ¦ ¦учреждений. Данные анализа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат использованы для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установления обоснованной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родительской платы за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание детей в детских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольных учреждениях ¦ +---+--------------------------+----------------+-------------+-------------+-----------------------------+ ¦4. ¦Ревизия финансово-¦ Распоряжение ¦13.04.2006 - ¦ Акт от ¦Руководителю учреждения¦ ¦ ¦хозяйственной деятельности¦главы района от ¦12.05.2006 ¦ 12.05.2006 ¦рекомендовано устранить¦ ¦ ¦в МДОУ "Теремок" ¦ 11.04.2006 ¦ ¦ ¦нарушения. Переплаты¦ ¦ ¦ ¦ № 75-р ¦ ¦ ¦заработной платы и отпускных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦восстановлены. Информация об¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устранении нарушений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦представлена 09.06.2006 ¦ +---+--------------------------+----------------+-------------+-------------+-----------------------------+ ¦5. ¦Ревизия финансово-¦ Распоряжение ¦17.05.2006 - ¦ Акт от ¦В учреждении произошла смена¦ ¦ ¦хозяйственной деятельности¦главы района от ¦09.06.2006 ¦ 08.06.2006 ¦руководства. Вновь¦ ¦ ¦в МДОУ "Детский сад № 1" ¦ 15.05.2006 ¦ ¦ ¦назначенному заведующему¦ ¦ ¦ ¦ № 102-р ¦ ¦ ¦детским садом предложено¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устранить выявленные в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦результате ревизии нарушения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ужесточить контроль за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оформлением документов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведением бухгалтерского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета. Незаконно выплаченные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦суммы заработной платы и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦премий удержаны, о чем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦представлена информация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦29.07.2006 ¦ +---+--------------------------+----------------+-------------+-------------+-----------------------------+ ¦6. ¦Ревизия финансово-¦ Распоряжение ¦13.07.2006 - ¦ Акт от ¦Руководителю учреждения¦ ¦ ¦хозяйственной деятельности¦ главы района ¦11.08.2006 ¦ 10.08.2006 ¦рекомендовано устранить¦ ¦ ¦в МДОУ "Улыбка" ¦ от 11.07.2006 ¦ ¦ ¦нарушения. Переплаты¦ ¦ ¦ ¦ № 152-р ¦ ¦ ¦заработной платы и отпускных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦восстановлены. Информация об¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устранении нарушений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦представлена 01.10.2006.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Председателю комитета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования, здравоохранения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и спорта, социальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и молодежной политики указано¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на необходимость¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществления контроля за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правильностью оформления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учредительных документов в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных учреждениях, а¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦также приведения в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствие с нормативными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документами трудовых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦договоров с их руководителями¦ +---+--------------------------+----------------+-------------+-------------+-----------------------------+ ¦7. ¦Ревизия финансово-¦ Распоряжение ¦15.08.2006 - ¦ Акт от ¦Результаты ревизии обсуждены¦ ¦ ¦хозяйственной деятельности¦ главы района ¦08.09.2006 ¦ 07.09.2006 ¦на совещании у главы района и¦ ¦ ¦в МДОУ "Солнышко" ¦ от 14.08.2006 ¦ ¦ ¦впоследствии на совещании с¦ ¦ ¦ ¦ № 167-р ¦ ¦ ¦руководителями всех¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных учреждений.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Заведующей детским садом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приказом комитета образования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объявлен выговор, главный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бухгалтер учреждения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦освобожден от занимаемой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦должности. Предложено¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦восстановить бухгалтерский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учет, провести сплошную¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвентаризацию материальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценностей, удержать переплаты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денежных средств, погасить¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недостачу в сумме 2358¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей. Информация об¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устранении указанных в акте¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нарушений представлена. Во¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦втором полугодии 2007 года¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦намечено провести¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перепроверку ¦ +---+--------------------------+----------------+-------------+-------------+-----------------------------+ ¦8. ¦МОУ "Теребенская средняя¦ Распоряжение ¦02.10.2006 - ¦ Акт от ¦Результаты ревизии обсуждены¦ ¦ ¦общеобразовательная школа"¦ главы района ¦30.10.2006 ¦ 30.10.2006 ¦на совещании с руководителями¦ ¦ ¦ ¦ от 26.09.2006 ¦ ¦ ¦всех образовательных¦ ¦ ¦ ¦ № 206-р ¦ ¦ ¦учреждений. Руководителю¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения приказом по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитету объявлен выговор и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рекомендовано устранить¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нарушения. Главный бухгалтер¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦освобождена от занимаемой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦должности. Информация об¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устранении нарушений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦представлена 20.01.2007.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Переплаты заработной платы и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отпускных восстановлены ¦ +---+--------------------------+----------------+-------------+-------------+-----------------------------+ ¦9. ¦МОУ "Норкинская основная¦ Распоряжение ¦02.11.2006 - ¦ Акт от ¦Руководителю учреждения¦ ¦ ¦общеобразовательная школа"¦ главы района ¦01.12.2006 ¦ 01.12.2006 ¦рекомендовано устранить¦ ¦ ¦ ¦ от 31.10.2006 ¦ ¦ ¦нарушения. Информация об¦ ¦ ¦ ¦ № 239-р ¦ ¦ ¦устранении нарушений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦представлена 20.01.2007.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Переплаты заработной платы и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отпускных восстановлены ¦ +---+--------------------------+----------------+-------------+-------------+-----------------------------+ ¦10.¦МУ "Приозерная начальная¦ Распоряжение ¦08.12.2006 - ¦ Акт от ¦Рекомендовано устранить¦ ¦ ¦общеобразовательная школа"¦ главы района ¦28.12.2006 ¦ 28.12.2006 ¦нарушения по ведению¦ ¦ ¦ ¦ от 06.12.2006 ¦ ¦ ¦бухгалтерского учета.¦ ¦ ¦ ¦ № 281-р ¦ ¦ ¦Информация об устранении¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нарушений представлена¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.03.2007 ¦ L---+--------------------------+----------------+-------------+-------------+------------------------------ При проведении ревизий нарушений бюджетного законодательства выявлено не было. Нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств не установлено. В ревизиях принимали участие консультанты и специалисты ТФУ Опочецкого района. В ходе ревизий оказывалась практическая помощь по ведению учета, по оформлению приказов и документов. С бухгалтерами периодически проводились совещания, в рамках которых их информировали о типовых ошибках, выявленных в результате ревизий, давали рекомендации по ведению учета в соответствии с инструкциями и Законом о бухгалтерском учете. Главный специалист по контрольно-ревизионной работе Н.А.ДМИТРИЕВА ------------------------------------------------------------------ -------------------- Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru