|  |
Постановление Псковской городской Думы от 29.04.1999 № 164
"О плане поступления доходов и финансирования первоочередных расходов из городского бюджета на 2 квартал 1999 года"
Официальная публикация в СМИ:
"Новости Пскова", № 97, 26.05.99
ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 1999 г. № 164
О ПЛАНЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ РАСХОДОВ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
НА 2 КВАРТАЛ 1999 ГОДА
Принято на 18-й сессии Псковской городской Думы
второго созыва
В связи с тем, что до настоящего времени не принят Закон Псковской области "Об областном бюджете на 1999 год" и областным Собранием депутатов не утверждены нормативы отчислений от регулирующих доходов в городской бюджет, бюджет города Пскова на 1999 год не утвержден.
В целях обеспечения бесперебойного финансирования расходов городского хозяйства и, в первую очередь, выплаты заработной платы, Псковская городская Дума постановила:
1. Определить доходную часть бюджета города Пскова в условиях действующего законодательства в сумме 65350 тыс. руб., размер финансирования расходов бюджета в сумме 83060 тыс. руб. (Приложения № 1, № 2).
Превышение расходов над доходами составляет 17710 тыс. руб.
2. Администрации города:
2.1. При финансировании расходов считать приоритетными расходами выплату заработной платы с начислениями, приобретение медикаментов и продуктов питания для бюджетных учреждений.
2.2. В течение 2 квартала 1999 года финансирование расходов на выплату заработной платы осуществлять в размерах, обеспечивающих получение каждым учреждением бюджетной сферы трехмесячного фонда оплаты труда, муниципальным учреждением и предприятием жилищно - коммунального хозяйства, обеспечивающим жизнедеятельность города, - в размерах трехмесячного фонда оплаты труда, определенного исходя из среднего размера заработной платы, сложившегося в бюджетной сфере города.
3. Обратиться органам местного самоуправления г. Пскова в Администрацию Псковской области и областное Собрание депутатов с просьбой об оказании финансовой помощи на выплату отпускных работникам образования.
4. В случае изменения законодательных актов, определяющих нормативы зачисления доходов в бюджет города, Администрации города подготовить уточненные показатели по доходам и расходам бюджета на 2 квартал т. г.
Председатель Псковской
городской Думы
Л.Н.ТРИФОНОВ
Приложение № 1
к постановлению
Псковской городской Думы
от 29 апреля 1999 г. № 164
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПСКОВА
НА 2 КВАРТАЛ 1999 ГОДА
тыс. руб.
Доходы на
2 квартал 1999 года
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего 62990
Налоги на прибыль (доход), прирост капитала 30055
налог на прибыль 17500
подоходный налог с физических лиц 12545
налог на игорный бизнес 10
Налоги на товары, услуги, лицензионные и регистрационные
сборы 4600
НДС 4400
лицензионные и регистрационные сборы 200
- сбор за регистрацию предприятий 100
- лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками
и пивом 100
Налог с продаж 2180
Налоги на совокупный доход 1150
- единый налог с совокупного дохода субъектов
малого предпринимательства: 250
- единый налог на вмененный доход для определенных
видов деятельности 900
Налоги на имущество 4070
налог на имущество физических лиц 50
налоги на имущество предприятий 4000
налог с имущества, переходящего в порядке наследования
или дарения 20
Платежи за пользование природными ресурсами 660
земельный налог 550
плата за пользование водными объектами 110
Прочие налоги, пошлины и сборы 20275
госпошлина 580
налоги субъектов РФ - всего 1420
в т.ч. налог на нужды образовательных учреждений 1420
местные налоги и сборы - всего 18275
в том числе:
- целевой сбор на содержание милиции 500
- налог на рекламу 130
- регистрационный сбор с физических лиц - предпринимателей 45
- регистрационный сбор за право торговли подакцизными
товарами 1000
- налог на содержание жилфонда и объектов соцкультсферы 15800
- сбор за уборку территории 760
- прочие местные налоги и сборы 40
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего 2360
Доходы от имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности, или от деятельности 1810
дивиденды по акциям 20
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности 1590
из них:
арендная плата за земли городов и поселков 460
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности 1130
прочие поступления от имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности, или
от деятельности 200
Доходы от продажи гос. производственных и
непроизводственных фондов, транспортных средств, иного
оборудования и др. мат. ценностей 30
Доходы от реализации конфискованного, бесхозного
имущества, перешедшего в муниципальную собственность 30
Административные платежи и сборы 50
Административные штрафы 400
Штрафные санкции, возмещение ущерба 20
Прочие неналоговые доходы 20
ВСЕГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 65350,0
Приложение № 2
к постановлению
Псковской городской Думы
от 29 апреля 1999 г. № 164
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПСКОВА
НА 2 КВАРТАЛ 1999 ГОДА
Расходы на
2 квартал 1999 года
Государственное управление и местное самоуправление -
всего 4477,6
из них:
Городская Дума - всего 290,5
в т.ч. оплата труда 150,8
начисления на оплату труда 57,8
коммунальные услуги 4,3
другие расходы 77,6
Администрация города - всего 4187,1
в т.ч. оплата труда 1919,3
начисления на оплату труда 878,2
коммунальные услуги 105,4
другие расходы 1284,1
из них:
Аппарат Администрации города - всего 2357,1
в т.ч. оплата труда 918,0
начисления на оплату труда 458,2
коммунальные услуги 71,3
другие расходы 909,6
Комитет здравоохранения - всего 158,3
в т.ч. оплата труда 83,6
начисления на оплату труда 32,8
коммунальные услуги 2,2
другие расходы 39,7
Управление образования - всего 153,4
в т.ч. оплата труда 100,0
начисления на оплату труда 37,9
другие расходы 15,5
Комитет ЖКХ - всего 138,0
в т.ч. оплата труда 68,8
начисления на оплату труда 28,6
коммунальные услуги 0,9
другие расходы 39,7
Управление социальной защиты населения - всего 510,3
в т.ч. оплата труда 271,4
начисления на оплату труда 102,7
коммунальные услуги 6,9
другие расходы 129,3
Комитет по физкультуре и спорту - всего 49,5
в т.ч. оплата труда 30,8
начисления на оплату труда 11,8
другие расходы 6,9
Управление культуры - всего 33,6
в т.ч. оплата труда 20,7
начисления на оплату труда 7,7
другие расходы 5,2
Комитет по управлению муниципальным имуществом - всего 166,4
в т.ч. оплата труда 100,8
начисления на оплату труда 48,8
коммунальные услуги 2,6
другие расходы 14,2
Комитет по коммунальной энергетике - всего 107,5
в т.ч. оплата труда 60,6
начисления на оплату труда 21,1
коммунальные услуги 17,2
другие расходы 8,6
Горфинуправление - всего 513,0
в т.ч. оплата труда 264,6
начисления на оплату труда 128,6
коммунальные услуги 4,3
другие расходы 115,5
Правоохранительная деятельность и обеспечение
безопасности государства - всего 614,9
УВД г. Пскова - всего 412,4
в т.ч. оплата труда 222,3
начисления на оплату труда 0,5
продпаек 77,6
другие расходы 112,1
Медвытрезвитель - всего 202,4
в т.ч. оплата труда 139,6
начисления на оплату труда 15,4
продпаек 34,5
другие расходы 12,9
Сельское хозяйство и рыболовство - всего 38,5
Комитет по земельным ресурсам - всего 21,3
в т.ч. оплата труда 13,7
начисления на оплату труда 7,6
Расходы по землеустройству и землепользованию 17,2
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика -
всего
МУ "Гараж Администрации г. Пскова" - всего 332,6
в т.ч. оплата труда 107,1
начисления на оплату труда 48,8
коммунальные услуги 4,3
расходы на бензин, автозапчасти 120,7
другие расходы 51,7
Жилищно - коммунальное хозяйство - всего 18528,0
МУ "Центр жилищных субсидий" - всего 153,4
в т.ч. оплата труда 102,6
начисления на оплату труда 39,6
коммунальные услуги 2,6
другие расходы 8,6
Текущее содержание города 3103,2
в т.ч. гарантированный трехмесячный фонд оплаты труда,
определенный исходя из среднего размера заработной платы,
сложившегося в бюджетной сфере города: 559,1
Убытки 862,0
в т.ч. гарантированный трехмесячный фонд оплаты труда,
определенный исходя из среднего размера заработной платы,
сложившегося в бюджетной сфере города: 206,9
МУП УЖКХ 319,0
в т.ч. оплата труда 218,0
начисления на оплату труда 83,7
другие расходы 17,3
МУ "Экология" 22,4
в т.ч. оплата труда 14,6
начисления на оплату труда 5,2
коммунальные услуги 0,4
другие расходы 2,2
Расходы по подготовке к зиме 2000,0
Тепло 11206,0
в т.ч. гарантированный трехмесячный фонд оплаты труда,
определенный исходя из среднего размера заработной платы,
сложившегося в бюджетной сфере города: 1092,2
Жилищные субсидии 862,0
в т.ч. гарантированный трехмесячный фонд оплаты труда,
определенный исходя из среднего размера заработной платы,
сложившегося в бюджетной сфере города: 207,1
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и
стихийных бедствий
Лаборатория штаба ГО и ЧС - всего 33,2
в т.ч. оплата труда 15,4
начисления на оплату труда 6,0
другие расходы 11,8
Образование - всего 24222,2
Учреждения управления образования - всего 22219,4
в т.ч. оплата труда 10391,0
начисления на оплату труда 4734,1
медикаменты 75,0
питание 2586,0
выплаты опекунам 517,2
компенсационные выплаты за метод. литературу 775,8
коммунальные услуги 2180,9
другие расходы 959,4
Внешкольные учреждения управления культуры - всего 846,9
в т.ч. оплата труда 534,3
начисления на оплату труда 261,8
коммунальные услуги 43,1
другие расходы 7,7
Внешкольные учреждения комитета по физической
культуре и спорту - всего 1155,9
в т.ч. оплата труда 562,6
начисления на оплату труда 278,7
компенсац. выплаты за метод. литературу 12,9
коммунальные услуги 198,3
другие расходы 103,4
Культура, искусство и кинематография - всего 725,8
Учреждения управления культуры - всего 694,1
в т.ч. оплата труда 267,7
начисления на оплату труда 130,7
коммунальные услуги 37,1
другие расходы 258,6
МУ "Клуб "Молодежный" - всего 11,0
в т.ч. оплата труда 6,2
начисления на оплату труда 3,1
другие расходы 1,7
Кинотеатры - убытки 20,7
Средства массовой информации - всего 362,0
Редакция газеты "Новости Пскова" 293,0
ЗАО "Телеком" 69,0
Здравоохранение - всего 13300,7
из них:
1. Финансирование учреждений здравоохранения 7542,5
в т.ч. оплата труда 1961,6
начисления на оплату труда 1012,2
питание 181,0
медикаменты 1275,8
коммунальные услуги 1844,7
детское питание 155,2
бензин, ГСМ 336,2
другие расходы 775,8
2. Финансирование из бюджета на обязательное
медицинское страхование неработающего населения 5758,2
Физическая культура - всего 544,9
МП "Стадион "Машиностроитель" - убытки 129,3
МУ Футбольный клуб "Псков" 300,0
в т.ч. оплата труда 108,3
начисления на оплату труда 41,7
другие расходы 150,0
Спортмероприятия 115,6
Социальная политика - всего 1245,5
МУ "Социальный приют для детей и подростков г. Пскова" -
всего 197,7
в т.ч. оплата труда 96,2
начисления на оплату труда 47,2
питание 34,5
медикаменты 1,3
коммунальные услуги 11,2
другие расходы 7,3
МСОУ "Лечебно - педагогический центр для детей -
инвалидов" - всего 40,9
в т.ч. оплата труда 1,4
начисления на оплату труда 0,7
коммунальные услуги 19,0
другие расходы 19,8
МУ "Центр социальной помощи г. Пскова" - всего 308,5
в т.ч. оплата труда 144,1
начисления на оплату труда 82,5
коммунальные услуги 4,3
соцподдержка малообеспеч. жителей города 43,1
другие расходы 34,5
Расходы до бесплатному питанию малоимущих граждан 6,9
МУ "Молодежная биржа труда" - всего 36,4
в т.ч. оплата труда 7,1
начисления на оплату труда 2,6
коммунальные услуги 0,9
другие расходы 25,8
Итого расходов по учреждениям 590,4
Банные услуги 38,8
Компенсационные выплаты на детей 603,4
Льготы по коммунальным услугам многодетным семьям 12,9
Общественные организации 3,3
Советы микрорайонов № 4, 5, 6 - всего 9,1
в т.ч. оплата труда 5,9
начисления на оплату труда 2,2
другие расходы 1,0
Территориальная избирательная комиссия г. Пскова 8,6
в т.ч. оплата труда 6,3
начисления на оплату труда 2,3
Уплата процентов по кредитам 1895,0
Общегородские расходы 103,4
Резервный фонд 258,3
Фонд ЧС 86,1
Прочие расходы Думы 4,3
Капитальное строительство 431,0
Капитальный ремонт 5310,0
в т.ч. гарантированный трехмесячный фонд оплаты труда,
определенный исходя из среднего размера заработной платы,
сложившегося в бюджетной сфере города: 426,9
капитальный ремонт МП "Кинотеатр "Победа" 1000
приобретение материалов для капитального ремонта дорог 1724
ГНИ по г. Пскову 30
УФСНП по Псковской области 10
Расходы на создание вычислительной сети в Псковском
городском суде 85
Гарантии Администрации по возврату кредитов 400,0
ИТОГО РАСХОДОВ 73060,0
Возврат кредитов 10000,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 83060,0
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ПСКОВА НА 2 КВАРТАЛ 1999 ГОДА
---------------------------------------T---------T-------T----------T------T----------T------¬
¦ ¦План на 1¦ уд.вес¦Исполнение¦уд.вес¦2 квартал ¦уд.вес¦
¦ ¦ квартал ¦ % ¦1 квартал ¦ % ¦ 1999 г.¦ % ¦
¦ ¦ 1999 г. ¦ ¦ 1999 г. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+---------+-------+----------+------+----------+------+
¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего ¦ 48468,0 ¦ 96,6 ¦ 66691,2 ¦ 96,7 ¦ 62990,0 ¦ 96,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налоги на прибыль (доход), прирост ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитала ¦ 31750 ¦ 63,3 ¦ 45111,4 ¦ 65,4 ¦ 30055,0 ¦ 46,0 ¦
¦налог на прибыль ¦ 12900 ¦ ¦ 14040,8 ¦ ¦ 17500 ¦ ¦
¦подоходный налог с физических лиц ¦ 18850 ¦ ¦ 31066,8 ¦ ¦ 12545 ¦ ¦
¦налог на игорный бизнес ¦ ¦ ¦ 3,8 ¦ ¦ 10 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налоги на товары, услуги, лицензион- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ные и регистрационные сборы ¦ 8050 ¦ 16,0 ¦ 9835,7 ¦ 14,3 ¦ 4600 ¦ 7,0 ¦
¦НДС ¦ 7700 ¦ ¦ 9201,4 ¦ ¦ 4400 ¦ ¦
¦лицензионные и регистрационные сборы ¦ 350 ¦ ¦ 634,3 ¦ ¦ 200 ¦ ¦
¦- сбор за регистрацию предприятий ¦ 75 ¦ ¦ 106,2 ¦ ¦ 100 ¦ ¦
¦- лицензионный сбор за право торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ спиртными напитками и пивом ¦ 275 ¦ ¦ 528,1 ¦ ¦ 100 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог с продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2180 ¦ 3,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налоги на совокупный доход ¦ 190 ¦ 0,4 ¦ 497,9 ¦ 0,7 ¦ 1150 ¦ 1,8 ¦
¦- единый налог с совокупного дохода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ субъектов малого предпринимательства¦ 190 ¦ ¦ 497,9 ¦ ¦ 250 ¦ ¦
¦- единый налог на вмененный доход для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ определенных видов деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 900 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налоги на имущество ¦ 862 ¦ 1,7 ¦ 1381,4 ¦ 2,0 ¦ 4070 ¦ 6,2 ¦
¦налог на имущество физических лиц ¦ 32 ¦ ¦ 35,4 ¦ ¦ 50 ¦ ¦
¦налоги на имущество предприятий ¦ 800 ¦ ¦ 1339,1 ¦ ¦ 4000 ¦ ¦
¦налог с имущества, переходящего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в порядке наследования или дарения ¦ 30 ¦ ¦ 6,9 ¦ ¦ 20 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Платежи за пользование природными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурсами ¦ 228 ¦ 0,5 ¦ 251,3 ¦ 0,4 ¦ 660 ¦ 1,0 ¦
¦земельный налог ¦ 210 ¦ ¦ 177,2 ¦ ¦ 550 ¦ ¦
¦плата за пользование водными объектами¦ 18 ¦ ¦ 74,1 ¦ ¦ 110 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 7388 ¦ 14,7 ¦ 9613,5 ¦ 13,9 ¦ 20275 ¦ 31,0 ¦
¦госпошлина ¦ 330 ¦ ¦ 398,5 ¦ ¦ 580 ¦ ¦
¦налоги субъектов РФ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. - налог на нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образовательных учреждений ¦ 660 ¦ ¦ 654,7 ¦ ¦ 1420 ¦ ¦
¦местные налоги и сборы - всего ¦ 6398 ¦ ¦ 8560,3 ¦ ¦ 18275 ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- целевой сбор на содержание милиции ¦ 75 ¦ ¦ 104,3 ¦ ¦ 500 ¦ ¦
¦- налог на рекламу ¦ 25 ¦ ¦ 55,6 ¦ ¦ 130 ¦ ¦
¦- регистрационный сбор с физических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ лиц - предпринимателей ¦ 45 ¦ ¦ 44,4 ¦ ¦ 45 ¦ ¦
¦- регистрационный сбор за право ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ торговли подакцизными товарами ¦ 310 ¦ ¦ 502,1 ¦ ¦ 1000 ¦ ¦
¦- налог на содержание жилфонда и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ объектов соцкультсферы ¦ 2120 ¦ ¦ 4348,4 ¦ ¦ 15800 ¦ ¦
¦- сбор за право торговли ¦ 3500 ¦ ¦ 3104,5 ¦ ¦ ¦ ¦
¦- сбор за уборку территории ¦ 220 ¦ ¦ 306,4 ¦ ¦ 760 ¦ ¦
¦- налог на перепродажу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ автомобилей, вычисл. техники ¦ 24 ¦ ¦ 57,9 ¦ ¦ ¦ ¦
¦- сбор с владельцев собак ¦ 0,6 ¦ ¦ 3,3 ¦ ¦ ¦ ¦
¦- сбор за открытие игорного бизнеса ¦ 8,4 ¦ ¦ 8,3 ¦ ¦ ¦ ¦
¦- прочие местные налоги и сборы ¦ 70 ¦ ¦ 24,6 ¦ ¦ 40 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего ¦ 1690,0 ¦ 3,4 ¦ 2306,8 ¦ 3,3 ¦ 2360 ¦ 3,6 ¦
¦Доходы от имущества, находящегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности, или от деятельности ¦ 1535,0 ¦ 3,1 ¦ 1378,8 ¦ 2,0 ¦ 1810,0 ¦ 2,8 ¦
¦дивиденды по акциям ¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ ¦
¦доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящегося в муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ 1515 ¦ ¦ 1395,3 ¦ ¦ 1590 ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦арендная плата за земли городов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и поселков ¦ 425 ¦ ¦ 241,5 ¦ ¦ 460 ¦ ¦
¦доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной собственности ¦ 1090 ¦ ¦ 1153,8 ¦ ¦ 1130 ¦ ¦
¦прочие поступления от имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной собственности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦или от деятельности ¦ ¦ ¦ -16,5 ¦ ¦ 200 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы от продажи гос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦непроизводственных фондов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортных средств, иного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования и др. мат. ¦ 104 ¦ 0,2 ¦ 515,7 ¦ 0,8 ¦ 30 ¦ 0,05 ¦
¦Доходы от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конфискованного, бесхозного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества, перешедшего в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальную собственность ¦ ¦ ¦ 22,6 ¦ ¦ 30 ¦ 0,05 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Административные платежи и сборы ¦ 35 ¦ 0,1 ¦ 34,0 ¦ ¦ 50 ¦ 0,1 ¦
¦Административные штрафы ¦ ¦ ¦ 321,7 ¦ 0,5 ¦ 400 ¦ 0,6 ¦
¦Штрафные санкции, возмещение ущерба ¦ 10 ¦ ¦ 14,0 ¦ ¦ 20 ¦ ¦
¦Прочие неналоговые доходы ¦ 6 ¦ ¦ 20,0 ¦ ¦ 20 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ¦ 50158,3 ¦ 100,0 ¦ 68998,0 ¦100,0 ¦ 65350,0 ¦100,0 ¦
¦Трансферт ¦ ¦ ¦ 356 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО доходов ¦ 50158,0 ¦ ¦ 69354,0 ¦ ¦ 65350,0 ¦ ¦
+--------------------------------------+---------+-------+----------+------+----------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государственное управление и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местное самоуправление - всего ¦ 3757,5 ¦ 6,4 ¦ 2517,3 ¦ 3,9 ¦ 4477,6 ¦ 6,1 ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Городская Дума - всего ¦ 174 ¦ 0,3 ¦ 200,1 ¦ 0,3 ¦ 290,5 ¦ 0,4 ¦
¦в т.ч. оплата труда ¦ 98,2 ¦ ¦ 95,3 ¦ ¦ 150,8 ¦ ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 37,8 ¦ ¦ 40,8 ¦ ¦ 57,8 ¦ ¦
¦коммунальные услуги ¦ 8 ¦ ¦ 7,1 ¦ ¦ 4,3 ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 30 ¦ ¦ 56,3 ¦ ¦ 77,6 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрация города - всего ¦ 3583,5 ¦ 6,1 ¦ 2317,2 ¦ 3,6 ¦ 4187,1 ¦ 5,7 ¦
¦в т.ч. оплата труда ¦ 2113,3 ¦ ¦ 1052,7 ¦ ¦ 1919,3 ¦ ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 807,3 ¦ ¦ 726,5 ¦ ¦ 878,2 ¦ ¦
¦коммунальные услуги ¦ 125 ¦ ¦ 44,7 ¦ ¦ 105,4 ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 537,9 ¦ ¦ 493,3 ¦ ¦ 1284,2 ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Аппарат Администрации города - всего ¦ 2088,5 ¦ ¦ 1196,8 ¦ ¦ 2357,1 ¦ ¦
¦в т.ч. оплата труда ¦ 1191 ¦ ¦ 484,7 ¦ ¦ 918,0 ¦ ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 458,6 ¦ ¦ 358,4 ¦ ¦ 458,2 ¦ ¦
¦коммунальные услуги ¦ 80 ¦ ¦ 36,4 ¦ ¦ 71,3 ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 358,9 ¦ ¦ 317,3 ¦ ¦ 909,6 ¦ ¦
¦Комитет здравоохранения - всего ¦ 124 ¦ ¦ 115,5 ¦ ¦ 158,3 ¦ ¦
¦в т.ч. оплата труда ¦ 84 ¦ ¦ 69,9 ¦ ¦ 83,6 ¦ ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 32 ¦ ¦ 29,1 ¦ ¦ 32,8 ¦ ¦
¦коммунальные услуги ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ 2,2 ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 2 ¦ ¦ 16,5 ¦ ¦ 39,7 ¦ ¦
¦Управление образования - всего ¦ 130 ¦ ¦ 93,9 ¦ ¦ 153,4 ¦ ¦
¦в т.ч. оплата труда ¦ 89 ¦ ¦ 56,4 ¦ ¦ 100,0 ¦ ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 34 ¦ ¦ 30,5 ¦ ¦ 37,9 ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 7 ¦ ¦ 7 ¦ ¦ 15,5 ¦ ¦
¦Комитет ЖКХ - всего ¦ 120 ¦ ¦ 98,1 ¦ ¦ 138,0 ¦ ¦
¦в т.ч. оплата труда ¦ 79,8 ¦ ¦ 60 ¦ ¦ 68,8 ¦ ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 25,2 ¦ ¦ 20,1 ¦ ¦ 28,6 ¦ ¦
¦коммунальные услуги ¦ ¦ ¦ 1,2 ¦ ¦ 0,9 ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 15 ¦ ¦ 16,8 ¦ ¦ 39,7 ¦ ¦
¦Управление социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения - всего ¦ 412 ¦ ¦ 410 ¦ ¦ 510,3 ¦ ¦
¦в т.ч. оплата труда ¦ 257,8 ¦ ¦ 177,7 ¦ ¦ 271,4 ¦ ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 99,2 ¦ ¦ 176,7 ¦ ¦ 102,7 ¦ ¦
¦коммунальные услуги ¦ 15 ¦ ¦ 7,1 ¦ ¦ 6,9 ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 40 ¦ ¦ 48,5 ¦ ¦ 129,3 ¦ ¦
¦Комитет по физкультуре и спорту - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 55 ¦ ¦ 42,5 ¦ ¦ 49,5 ¦ ¦
¦в т.ч. оплата труда ¦ 33,9 ¦ ¦ 27,3 ¦ ¦ 30,8 ¦ ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 13,1 ¦ ¦ 11,4 ¦ ¦ 11,3 ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 8 ¦ ¦ 3,8 ¦ ¦ 6,9 ¦ ¦
¦Управление культуры - всего ¦ 39 ¦ ¦ 25,9 ¦ ¦ 33,6 ¦ ¦
¦в т.ч. оплата труда ¦ 24 ¦ ¦ 22,3 ¦ ¦ 20,7 ¦ ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 9 ¦ ¦ 3,6 ¦ ¦ 7,7 ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ 5,2 ¦ ¦
¦Комитет по управлению муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имуществом - всего ¦ 141 ¦ ¦ 85,1 ¦ ¦ 166,4 ¦ ¦
¦в т.ч. оплата труда ¦ 83,7 ¦ ¦ 32 ¦ ¦ 100,8 ¦ ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 32,3 ¦ ¦ 20,4 ¦ ¦ 48,8 ¦ ¦
¦коммунальные услуги ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ 2,6 ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 16 ¦ ¦ 32,7 ¦ ¦ 14,2 ¦ ¦
¦Комитет по коммунальной энергетике - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 76 ¦ ¦ 55 ¦ ¦ 107,5 ¦ ¦
¦в т.ч. оплата труда ¦ 47,7 ¦ ¦ 25,8 ¦ ¦ 60,6 ¦ ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 18,3 ¦ ¦ 22,3 ¦ ¦ 21,1 ¦ ¦
¦коммунальные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 17,2 ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 10 ¦ ¦ 6,9 ¦ ¦ 8,6 ¦ ¦
¦Горфинуправление - всего ¦ 398 ¦ ¦ 194,4 ¦ ¦ 513,0 ¦ ¦
¦в т.ч. оплата труда ¦ 222,4 ¦ ¦ 96,6 ¦ ¦ 264,6 ¦ ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 85,6 ¦ ¦ 54 ¦ ¦ 128,6 ¦ ¦
¦коммунальные услуги ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦ 4,3 ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 75 ¦ ¦ 43,8 ¦ ¦ 115,5 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Правоохранительная деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение безопасности государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 510 ¦ 0,9 ¦ 587,2 ¦ 0,9 ¦ 614,9 ¦ 0,8 ¦
¦УВД г. Пскова - всего ¦ 363 ¦ 0,6 ¦ 419,6 ¦ 0,7 ¦ 412,4 ¦ 0,5 ¦
¦в т.ч. оплата труда ¦ 142 ¦ ¦ 152 ¦ ¦ 222,3 ¦ ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 1 ¦ ¦ 0,4 ¦ ¦ 0,5 ¦ ¦
¦продпаек ¦ 90 ¦ ¦ 59,9 ¦ ¦ 77,6 ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 130 ¦ ¦ 207,3 ¦ ¦ 112,1 ¦ ¦
¦Медвытрезвитель - всего ¦ 147 ¦ 0,3 ¦ 142,1 ¦ 0,2 ¦ 202,4 ¦ 0,3 ¦
¦в т.ч. оплата труда ¦ 84 ¦ ¦ 86,7 ¦ ¦ 139,6 ¦ ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 8 ¦ ¦ 5,5 ¦ ¦ 15,4 ¦ ¦
¦продпаек ¦ 40 ¦ ¦ 33,4 ¦ ¦ 34,5 ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 15 ¦ ¦ 16,5 ¦ ¦ 12,9 ¦ ¦
¦Прочие (по распоряжениям) ¦ ¦ ¦ 25,5 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сельское хозяйство и рыболовство - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 29 ¦ ¦ 26,6 ¦ ¦ 38,5 ¦ 0,1 ¦
¦Комитет по земельным ресурсам - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 14 ¦ ¦ 8,2 ¦ ¦ 21,3 ¦ ¦
¦в т.ч. оплата труда ¦ 10,1 ¦ ¦ 7,6 ¦ ¦ 13,7 ¦ ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 3,9 ¦ ¦ ¦ ¦ 7,6 ¦ ¦
¦другие расходы ¦ ¦ ¦ 0,6 ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расходы по землеустройству и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦землепользованию ¦ 15 ¦ ¦ 18,4 ¦ ¦ 7,2 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Транспорт, дорожное хозяйство, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦связь и информатика - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МУ "Гараж Администрации г. Пскова" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 258 ¦ 0,4 ¦ 302,6 ¦ 0,5 ¦ 332,6 ¦ 0,5 ¦
¦в т.ч. оплата труда ¦ 96,1 ¦ ¦ 99,3 ¦ ¦ 07,1 ¦ ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 36,9 ¦ ¦ 24,8 ¦ ¦ 48,8 ¦ ¦
¦коммунальные услуги ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ 4,3 ¦ ¦
¦расходы на бензин, автозапчасти ¦ 80 ¦ ¦ 139,3 ¦ ¦ 20,7 ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 40 ¦ ¦ 39,2 ¦ ¦ 51,7 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Жилищно-коммунальное хозяйство - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 13516 ¦ 22,9 ¦ 19944,3 ¦ 31,1 ¦ 18528,0 ¦ 25,4 ¦
¦МУ "Центр жилищных субсидий" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 149 ¦ 0,3 ¦ 144,9 ¦ 0,2 ¦ 153,4 ¦ 0,2 ¦
¦в т.ч. оплата труда ¦ 99,2 ¦ ¦ 91,7 ¦ ¦ 102,6 ¦ ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 37,8 ¦ ¦ 44,4 ¦ ¦ 39,6 ¦ ¦
¦коммунальные услуги ¦ ¦ ¦ 4,3 ¦ ¦ 2,6 ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 12 ¦ ¦ 4,5 ¦ ¦ 8,6 ¦ ¦
¦Текущее содержание города ¦ 3600 ¦ 6,1 ¦ 3519 ¦ 5,5 ¦ 3103,2 ¦ 4,3 ¦
¦в т.ч. гарантированный трехмесячный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонд оплаты труда, определенный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исходя из среднего размера заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦платы, сложившегося в бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сфере города ¦ 648,6 ¦ ¦ 916 ¦ ¦ 559,1 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Убытки ¦ 500 ¦ 0,8 ¦ 1029,7 ¦ 1,6 ¦ 862,0 ¦ 1,2 ¦
¦в т.ч. гарантированный трехмесячный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонд оплаты труда, определенный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исходя из среднего размера заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦платы, сложившегося в бюджетной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города: ¦ 240 ¦ ¦ 110 ¦ ¦ 206,9 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МУП УЖКХ ¦ 247 ¦ 0,4 ¦ 207,3 ¦ 0,3 ¦ 319,0 ¦ 0,4 ¦
¦в т.ч. заработная плата с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начислениями ¦ 237 ¦ ¦ 107,3 ¦ ¦ 218,0 ¦ ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 91 ¦ ¦ 9 ¦ ¦ 83,7 ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 10 ¦ ¦ 91 ¦ ¦ 17,3 ¦ ¦
¦МУ "Экология" ¦ 20 ¦ ¦ 18,1 ¦ ¦ 22,4 ¦ ¦
¦в т.ч. оплата труда ¦ 13,2 ¦ ¦ 9,8 ¦ ¦ 14,6 ¦ ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 3,8 ¦ ¦ 6,3 ¦ ¦ 5,2 ¦ ¦
¦коммунальные услуги ¦ ¦ ¦ 0,7 ¦ ¦ 0,4 ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 3 ¦ ¦ 1,3 ¦ ¦ 2,2 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расходы по подготовке к зиме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2000,0 ¦ 2,7 ¦
¦Тепло ¦ 8000 ¦ 13,6 ¦ 14009,7 ¦ 21,8 ¦ 11206,0 ¦ 15,4 ¦
¦в т.ч. гарантированный трехмесячный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонд оплаты труда, определенный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исходя из среднего размера заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦платы, сложившегося в бюджетной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города: ¦ 1267 ¦ ¦ 2709,8 ¦ ¦ 1092,2 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Жилищные субсидии ¦ 1000 ¦ 1,7 ¦ 1015,6 ¦ 1,6 ¦ 862,0 ¦ 1,2 ¦
¦в т.ч. гарантированный трехмесячный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонд оплаты труда, определенный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исходя из среднего размера заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦платы, сложившегося в бюджетной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города: ¦ 240,3 ¦ ¦ 130 ¦ ¦ 207,1 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Предупреждение и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦последствий ЧС и стихийных бедствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Лаборатория штаба ГО и ЧС - всего ¦ 17 ¦ ¦ 24,4 ¦ ¦ 33,2 ¦ ¦
¦в т.ч. оплата труда ¦ 10,2 ¦ ¦ 5,9 ¦ ¦ 15,4 ¦ ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 3,8 ¦ ¦ 6,2 ¦ ¦ 6,0 ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 3 ¦ ¦ 12,3 ¦ ¦ 11,8 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Образование - всего ¦ 20131 ¦ 34,1 ¦ 17699,8 ¦ 27,6 ¦ 4222,2 ¦ 33,2 ¦
¦Учреждения управления образования - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 18755 ¦ 31,8 ¦ 16474,1 ¦ 25,7 ¦ 22219,4 ¦ 30,4 ¦
¦в т.ч. оплата труда ¦ 7982 ¦ ¦ 7956,6 ¦ ¦ 10391,0 ¦ ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 3073 ¦ ¦ 2121,8 ¦ ¦ 4734,1 ¦ ¦
¦медикаменты ¦ 75 ¦ ¦ ¦ ¦ 75,0 ¦ ¦
¦питание ¦ 3000 ¦ ¦ 1987,7 ¦ ¦ 2586,0 ¦ ¦
¦выплаты опекунам ¦ 600 ¦ ¦ 457,5 ¦ ¦ 517,2 ¦ ¦
¦компенсац. выплаты за метод. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦литературу ¦ 900 ¦ ¦ 1054,7 ¦ ¦ 775,8 ¦ ¦
¦коммунальные услуги ¦ 2000 ¦ ¦ 1976,9 ¦ ¦ 2180,9 ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 1125 ¦ ¦ 918,9 ¦ ¦ 959,4 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Внешкольные учреждения управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культуры - всего ¦ 593 ¦ 1,0 ¦ 506,7 ¦ 0,8 ¦ 846,9 ¦ 1,2 ¦
¦в т.ч. оплата труда ¦ 400 ¦ ¦ 400 ¦ ¦ 534,3 ¦ ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 154 ¦ ¦ 106,7 ¦ ¦ 261,8 ¦ ¦
¦коммунальные услуги ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ 43,1 ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ 7,7 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Внешкольные учреждения комитета по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физической культуре и спорту - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 783 ¦ 1,3 ¦ 719 ¦ 1,1 ¦ 1155,9 ¦ 1,6 ¦
¦в т.ч. оплата труда ¦ 424,6 ¦ ¦ 412 ¦ ¦ 562,6 ¦ ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 163,4 ¦ ¦ 112,5 ¦ ¦ 278,7 ¦ ¦
¦компенсац. выплаты за метод. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦литературу ¦ 15 ¦ ¦ 2,5 ¦ ¦ 12,9 ¦ ¦
¦коммунальные услуги ¦ 120 ¦ ¦ 57,4 ¦ ¦ 198,3 ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 60 ¦ ¦ 134,6 ¦ ¦ 103,4 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Культура, искусство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кинематография - всего ¦ 441 ¦ 0,7 ¦ 398,5 ¦ 0,6 ¦ 725,3 ¦ 1,0 ¦
¦Учреждения управления культуры - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 408 ¦ 0,7 ¦ 375,1 ¦ 0,6 ¦ 694,1 ¦ 1,0 ¦
¦в т.ч. оплата труда ¦ 197 ¦ ¦ 196,5 ¦ ¦ 267,7 ¦ ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 76 ¦ ¦ 44,1 ¦ ¦ 130,7 ¦ ¦
¦коммунальные услуги ¦ 60 ¦ ¦ 47,2 ¦ ¦ 37,1 ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 75 ¦ ¦ 87,3 ¦ ¦ 258,6 ¦ ¦
¦МУ "Клуб "Молодежный" - всего ¦ 9 ¦ ¦ 12,4 ¦ ¦ 11,0 ¦ ¦
¦в т.ч. оплата труда ¦ 5 ¦ ¦ 4,4 ¦ ¦ 6,2 ¦ ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 2 ¦ ¦ 2,2 ¦ ¦ 3,1 ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 2 ¦ ¦ 5,8 ¦ ¦ 1,7 ¦ ¦
¦Кинотеатры - убытки ¦ 24 ¦ ¦ 11 ¦ ¦ 20,7 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства массовой информации - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 290 ¦ 0,5 ¦ 143,7 ¦ 0,2 ¦ 362,0 ¦ 0,5 ¦
¦Редакция газеты "Новости Пскова" ¦ 230 ¦ ¦ 123,7 ¦ ¦ 293,0 ¦ ¦
¦в т.ч. по пост. Пск. гор. Думы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 29.12.98 № 102 ¦ 110 ¦ ¦ 110 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЗАО "Телеком" ¦ 60 ¦ ¦ 20 ¦ ¦ 69,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Здравоохранение - всего ¦ 10614 ¦ 18,0 ¦ 9619 ¦ 15,0 ¦ 13300,7 ¦ 18,2 ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Финансирование учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здравоохранения ¦ 10614 ¦ 18,0 ¦ 9619 ¦ 15,0 ¦ 7542,5 ¦ 10,3 ¦
¦в т.ч. оплата труда ¦ 3682 ¦ ¦ 3690,2 ¦ ¦ 1961,6 ¦ ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 1418 ¦ ¦ 1121,6 ¦ ¦ 1012,2 ¦ ¦
¦питание ¦ 700 ¦ ¦ 906,7 ¦ ¦ 181,0 ¦ ¦
¦медикаменты ¦ 2654 ¦ ¦ 1918,4 ¦ ¦ 1275,8 ¦ ¦
¦коммунальные услуги ¦ 700 ¦ ¦ 837,4 ¦ ¦ 1844,7 ¦ ¦
¦детское питание ¦ 180 ¦ ¦ 82 ¦ ¦ 155,2 ¦ ¦
¦бензин, ГСМ ¦ 380 ¦ ¦ 410,5 ¦ ¦ 336,2 ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 900 ¦ ¦ 652,2 ¦ ¦ 775,8 ¦ ¦
¦2. Финансирование из бюджета на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обязательное мед. страхование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦неработающего населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5758,2 ¦ 7,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Физическая культура - всего ¦ 498 ¦ 0,8 ¦ 591,6 ¦ 1,0 ¦ 544,9 ¦ 0,8 ¦
¦МП "Стадион "Машиностроитель" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦убытки ¦ 120 ¦ 0,2 ¦ 155 ¦ 0,2 ¦ 129,3 ¦ 0,2 ¦
¦МУ Футбольный клуб "Псков" ¦ 173 ¦ 0,3 ¦ 355,0 ¦ 0,7 ¦ 300,0 ¦ 0,4 ¦
¦в т.ч. оплата труда ¦ 108,3 ¦ ¦ 32,6 ¦ ¦ 108,3 ¦ ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 41,7 ¦ ¦ 116,4 ¦ ¦ 41,7 ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 23 ¦ ¦ 206 ¦ ¦ 150,0 ¦ ¦
¦Спортмероприятия - всего ¦ 205 ¦ 0,3 ¦ 81,6 ¦ 0,1 ¦ 115,6 ¦ 0,2 ¦
¦в т.ч. вступительный взнос ФК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Псков" в Профессиональную футбольную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лигу России ¦ 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Социальная политика - всего ¦ 1270,6 ¦ 2,2 ¦ 1135,8 ¦ 1,8 ¦ 1245,5 ¦ 1,7 ¦
¦МУ "Социальный приют для детей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подростков г. Пскова" - всего ¦ 152 ¦ 0,3 ¦ 123,3 ¦ 0,2 ¦ 197,7 ¦ 0,3 ¦
¦в т.ч. оплата труда ¦ 66,1 ¦ ¦ 70,5 ¦ ¦ 96,2 ¦ ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 24,9 ¦ ¦ 8,7 ¦ ¦ 47,2 ¦ ¦
¦питание ¦ 40 ¦ ¦ 35 ¦ ¦ 34,5 ¦ ¦
¦медикаменты ¦ ¦ ¦ 0,3 ¦ ¦ 1,3 ¦ ¦
¦коммунальные услуги ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦ 11,2 ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 6 ¦ ¦ 8,8 ¦ ¦ 7,3 ¦ ¦
¦МСОУ "Лечебно-педагогический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦центр для детей - инвалидов" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 46,6 ¦ 0,1 ¦ 15,1 ¦ ¦ 40,9 ¦ 0,1 ¦
¦в т.ч. оплата труда ¦ 1,2 ¦ ¦ 1,4 ¦ ¦ ¦ 1,4 ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 0,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,7 ¦
¦коммунальные услуги ¦ 45 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 19,0 ¦
¦другие расходы ¦ ¦ ¦ 13,7 ¦ ¦ ¦ 19,8 ¦
¦МУ "Центр социальной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Пскова" - всего ¦ 289 ¦ 0,5 ¦ 176,1 ¦ 0,3 ¦ 308,5 ¦ 0,4 ¦
¦в т.ч. оплата труда ¦ 111,2 ¦ ¦ 89,7 ¦ ¦ 144,1 ¦ ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 42,8 ¦ ¦ 35,4 ¦ ¦ 82,5 ¦ ¦
¦коммунальные услуги ¦ 5 ¦ ¦ 8,7 ¦ ¦ 4,3 ¦ ¦
¦соцподдержка малообеспеч. жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города ¦ 90 ¦ ¦ 11 ¦ ¦ 43,1 ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 40 ¦ ¦ 31,3 ¦ ¦ 34,5 ¦ ¦
¦Расходы по бесплатному питанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦малоимущих граждан ¦ 8 ¦ ¦ 5 ¦ ¦ 6,9 ¦ ¦
¦МУ "Молодежная биржа труда" - всего ¦ 15 ¦ ¦ 13,3 ¦ ¦ 6,4 ¦ ¦
¦в т.ч. оплата труда ¦ 6,9 ¦ ¦ 6,5 ¦ ¦ 7,1 ¦ ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 2,1 ¦ ¦ 2,7 ¦ ¦ 2,6 ¦ ¦
¦коммунальные услуги ¦ ¦ ¦ 1,6 ¦ ¦ 0,9 ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 6 ¦ ¦ 2,5 ¦ ¦ 25,8 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого расходов по учреждениям ¦ 510,6 ¦ 0,9 ¦ 332,8 ¦ 0,5 ¦ 590,4 ¦ 0,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Банные услуги ¦ 45 ¦ 0,1 ¦ 30 ¦ ¦ 38,8 ¦ 0,1 ¦
¦Компенсационные выплаты на детей ¦ 700 ¦ 1,2 ¦ 765,2 ¦ 1,3 ¦ 603,4 ¦ 0,8 ¦
¦Льготы по коммунальным услугам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦многодетным семьям ¦ 15 ¦ ¦ 7,8 ¦ ¦ 12,9 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Общественные организации ¦ 3,8 ¦ ¦ 3,2 ¦ ¦ 3,3 ¦ ¦
¦Советы микрорайонов № 4, 5, 6 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 10,5 ¦ ¦ 5 ¦ ¦ 9,1 ¦ ¦
¦в т.ч. оплата труда ¦ 6,8 ¦ ¦ 3,3 ¦ ¦ 5,9 ¦ ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 2,6 ¦ ¦ 1,4 ¦ ¦ 2,2 ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 1,1 ¦ ¦ 0,3 ¦ ¦ 1,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Территориальная избирательная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦комиссия г. Пскова ¦ 9 ¦ ¦ 2,4 ¦ ¦ 8,6 ¦ ¦
¦в т.ч. оплата труда ¦ ¦ ¦ 2,3 ¦ ¦ 6,3 ¦ ¦
¦начисления на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2,3 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Уплата процентов по кредитам ¦ 3653,6 ¦ 6,2 ¦ 4515,7 ¦ 7,1 ¦ 1895,0 ¦ 2,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Общегородские расходы ¦ 120 ¦ 0,2 ¦ 66,2 ¦ 0,1 ¦ 103,4 ¦ 0,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Резервный фонд ¦ 400 ¦ 0,7 ¦ ¦ ¦ 258,3 ¦ 0,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Фонд ЧС ¦ 100 ¦ 0,2 ¦ ¦ ¦ 86,1 ¦ 0,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы Думы ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Капитальные вложения ¦ 450 ¦ 0,8 ¦ 1345,1 ¦ 2,1 ¦ 431,0 ¦ 0,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Капитальный ремонт ¦ 2850 ¦ 4,8 ¦ 5095,2 ¦ 7,9 ¦ 5310,0 ¦ 7,3 ¦
¦в т.ч. гарантированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦трехмесячный фонд оплаты труда, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦определенный исходя из среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦размера заработной платы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сложившегося в бюджетной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города: ¦ 495,3 ¦ ¦ 447 ¦ ¦ 426,9 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитальный ремонт МП "Кинотеатр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Победа" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1000,0 ¦ ¦
¦приобретение материалов для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитального ремонта дорог ¦ 1500 ¦ ¦ 310 ¦ ¦ 1724,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГНИ по г. Пскову ¦ 30 ¦ 0,1 ¦ 37 ¦ 0,1 ¦ 30 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦УФСНП по Псковской области ¦ 10 ¦ ¦ 9 ¦ ¦ 10 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расходы на создание вычислительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сети в Псковском городском суде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 85 ¦ 0,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Другие расходы ¦ ¦ ¦ 76,1 ¦ 0,1 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Гарантии Администрации по возврату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 400 ¦ 0,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 58974 ¦ 100,0 ¦ 64145,7 ¦100,0 ¦ 73060,0 ¦100,0 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплата труда работников бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений ¦ 15657,4 ¦ 26,5 ¦ 14467,6 ¦ 22,6 ¦ 16778,1 ¦ 23,0 ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 5941,2 ¦ 10,1 ¦ 4528,4 ¦ 7,1 ¦ 7658,9 ¦ 10,5 ¦
¦гарантированный трехмесячный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплаты труда работников ЖКХ ¦ 2891,2 ¦ 4,9 ¦ 4312,8 ¦ 6,7 ¦ 2492,2 ¦ 3,4 ¦
¦заработная плата с начислениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МУП УЖКХ ¦ 328 ¦ 0,6 ¦ 116,3 ¦ 0,2 ¦ 301,7 ¦ 0,4 ¦
¦питание в бюджетных учреждениях ¦ 3740 ¦ 6,3 ¦ 2929,4 ¦ 4,6 ¦ 2801,5 ¦ 3,8 ¦
¦медикаменты учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здравоохранения ¦ 2654 ¦ 4,5 ¦ 1918,4 ¦ 3,0 ¦ 1275,8 ¦ 1,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Возврат ссуды облфу ¦ ¦ ¦ 356 ¦ ¦ ¦ ¦
¦Возврат заемных средств ¦ 19600 ¦ ¦ 6978,3 ¦ ¦ 10000 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 78574,1 ¦ ¦ 71480,0 ¦ ¦ 83060,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Превышение расходов над доходами ¦ 28416,0 ¦ ¦ 2126,0 ¦ ¦ 7710,0 ¦ ¦
L--------------------------------------+---------+-------+----------+------+----------+-------
------------------------------------------------------------------
--------------------
|  | |
|
