|  |
Постановление Псковской городской Думы от 25.06.1999 № 186
"Об исполнении плана поступления доходов и финансирования первоочередных расходов из городского бюджета в 1 квартале 1999 года"
Официальная публикация в СМИ:
"Новости Пскова" № 126, 07.07.99
ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 1999 г. № 186
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ И
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ РАСХОДОВ ИЗ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В 1 КВАРТАЛЕ 1999 ГОДА
Принято на 20-й сессии Псковской городской Думы
второго созыва
Рассмотрев представленный Администрацией города отчет об исполнении плана поступления доходов и финансирования первоочередных расходов из городского бюджета в 1 квартале 1999 года, Псковская городская Дума отмечает, что за январь - март 1999 года в бюджет города поступило собственных доходов на 18840 тыс. руб. больше, чем предполагалось, а по сравнению с 1 кварталом 1998 года поступление собственных доходов увеличилось на 23169,8 тыс. руб. Увеличение поступлений доходов произошло за счет погашения предприятиями недоимки перед городским бюджетом и подоходному налогу с физических лиц в сумме 7592,9 тыс. руб., проведения взаимозачетов по предприятиям - крупным недоимщикам городского бюджета на сумму 8422,9 тыс. руб., что позволило погасить задолженность опекунам на сумму 176,3 тыс. руб., учителям за методическую литературу на 1024,0 тыс. руб., по выплате пособий на детей на 473,0 тыс. руб.
В результате проведенной Администрацией города работы недоимка по налоговым платежам в городской бюджет уменьшилась с 36081,4 тыс. руб. до 31159 тыс. руб., или на 13,9%.
Всего получено в бюджет города доходов 69354 тыс. руб., произведено расходов из бюджета города с учетом возврата заемных средств в сумме 71480 тыс. руб., из них денежными средствами 48128,8 тыс. руб., или 67,3%, взаимозачетами - 19997 тыс. руб., или 28,0%, векселями - 3354,1 тыс. руб., или 4,7%.
Выполнение плана финансирования расходов в целом составило 90,9%, в том числе по основным разделам:
- жилищно - коммунальное хозяйство - 146,0%;
- здравоохранение - 90,6%;
- социальная политика - 89,4%;
- образование - 87,8%;
- органы местного самоуправления - 67,0%.
На выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы города направлено 18996 тыс. руб., или 52,2% от доходов, поступивших живыми деньгами, за минусом средств, направленных на погашение кредитов банков или процентов по ним.
В течение квартала обеспечена выплата заработной платы в размере 3-месячного фонда оплаты труда работникам бюджетной сферы, кроме того, произведены выплаты гарантированного фонда оплаты труда работникам предприятий жилищно - коммунального хозяйства, обеспечивающим жизнедеятельность города в сумме 4312,8 тыс. руб. при плане 2891,2 тыс. руб., или 149,2%.
Задолженность городского бюджета на 01.04.99 за выполненные работы и услуги составила 226213,9 тыс. руб. и увеличилась на 12610,0 тыс. руб., или на 5,9%. За 1 квартал уменьшились долги по компенсационным выплатам на детей на 765 тыс. руб., или на 16,7%, кредитам банков - на 4632,7 тыс. руб., или на 18,1%.
На основании вышеизложенного Псковская городская Дума постановила:
1. Отчет об исполнении плана поступления доходов и финансирования первоочередных расходов из бюджета города в 1 квартале 1999 года утвердить.
2. Администрации города Пскова продолжить работу по разработке мероприятий, направленных на взимание недоимки по налоговым платежам в бюджет города и снижение задолженности бюджета города.
Председатель Псковской
городской Думы
Л.Н.ТРИФОНОВ
Мэр города
А.В.ПРОКОФЬЕВ
Утверждено
постановлением
Псковской городской Думы
от 25 июня 1999 г. № 186
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПСКОВА В 1 КВАРТАЛЕ 1999 ГОДА
тыс. руб.
------------------------------T---------T-----------T----------T-------------------------T----------¬
¦ ¦ План на ¦Уточненный ¦Исполнение¦ в т.ч. ¦ % ¦
¦ ¦1 квартал¦ план на 1 ¦1 квартал +--------T--------T-------+исполнения¦
¦ ¦1999 года¦ квартал ¦1999 года ¦ деньги ¦взаимо- ¦векселя¦ плана ¦
¦ ¦ ¦ 1999 года ¦ ¦ ¦зачеты ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-----------+----------+--------+--------+-------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 (4/3) ¦
+-----------------------------+---------+-----------+----------+--------+--------+-------+----------+
¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ 50158 ¦ 50158 ¦ 69354,0 ¦ 47302,9¦ 19997,1¦ 2054,0¦ 138,3 ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Собственные доходы ¦ 50158 ¦ 50158 ¦ 68998,0 ¦ 46946,9¦ 19997,1¦ 2054,0¦ 137,6 ¦
¦Трансферт ¦ ¦ ¦ 356,0 ¦ 356,0¦ ¦ ¦ ¦
¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего ¦ 48468 ¦ 48468 ¦ 66691,2 ¦ 44842,7¦ 19794,5¦ 2054,0¦ 137,6 ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налоги на прибыль (доход) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прирост капитала ¦ 31750 ¦ 31750 ¦ 45111,4 ¦ 34547,6¦ 9645,3¦ 918,0¦ 142,1 ¦
¦налог на прибыль ¦ 12900 ¦ 12900 ¦ 14040,8 ¦ 3477,0¦ 9645,8¦ 918 ¦ 108,8 ¦
¦подоходный налог с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физических лиц ¦ 18850 ¦ 18850 ¦ 31066,8 ¦ 31066,8¦ ¦ ¦ 164,8 ¦
¦налог на игорный бизнес ¦ ¦ ¦ 3,8 ¦ 3,8¦ ¦ ¦ ¦
¦Налоги на товары, услуги, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лицензионные и регистра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ционные сборы ¦ 8360 ¦ 8360 ¦ 10337,8 ¦ 4253,8¦ 5176,9¦ 907,1¦ 123,7 ¦
¦НДС ¦ 7700 ¦ 7700 ¦ 9201,4 ¦ 3117,4¦ 5176,9¦ 907,1¦ 119,5 ¦
¦лицензионные и регистра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ционные сборы ¦ 660 ¦ 660 ¦ 1136,4 ¦ 1136,4¦ ¦ ¦ 172,2 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- лицензионный сбор за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ право торговли спиртными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ напитками и пивом ¦ 275 ¦ 275 ¦ 528,1 ¦ 528,1¦ ¦ ¦ 192,0 ¦
¦- лицензионным сбор за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ право торговли подакциз- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ными ¦ 310 ¦ 310 ¦ 502,1 ¦ 502,1¦ ¦ ¦ 162,0 ¦
¦- сбор за регистрацию юри- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ дических лиц ¦ 75 ¦ 75 ¦ 106,2 ¦ 106,2¦ ¦ ¦ 141,6 ¦
¦Налоги на совокупный доход ¦ 190 ¦ 190 ¦ 497,3 ¦ 445,8¦ 52,1¦ ¦ 262,1 ¦
¦Налоги на имущество ¦ 882 ¦ 862 ¦ 1381,4 ¦ 481,1¦ 852,9¦ 47,4¦ 160,3 ¦
¦налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физических лиц ¦ 32 ¦ 32 ¦ 35,4 ¦ 35,4¦ ¦ ¦ 110,6 ¦
¦налоги на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ 800 ¦ 800 ¦ 1339,1 ¦ 438,8¦ 852,9¦ 47,4¦ 167,4 ¦
¦налог на имущество, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦переходящее в порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наследования или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дарения ¦ 30 ¦ 30 ¦ 6,9 ¦ 6,9¦ ¦ ¦ 23,0 ¦
¦Платежи за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природными ресурсами ¦ 228 ¦ 228 ¦ 251,3 ¦ -33,8¦ 285,1¦ ¦ 110,2 ¦
¦земельный налог ¦ 210 ¦ 210 ¦ 177,2 ¦ -36,3¦ 213,5¦ ¦ 84,4 ¦
¦плата за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водными объектами ¦ 18 ¦ 18 ¦ 74,1 ¦ 2,5¦ 71,6¦ ¦ 411,7 ¦
¦Прочие налоги, пошлины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и сборы ¦ 7078 ¦ 7078 ¦ 9111,4 ¦ 5148,2¦ 3781,7¦ 181,5¦ 128,7 ¦
¦госпошлина ¦ 330 ¦ 330 ¦ 398,5 ¦ 398,5¦ ¦ ¦ 120,8 ¦
¦налог на нужды образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тельных учреждений ¦ 660 ¦ 660 ¦ 654,7 ¦ 335,6¦ 291,9¦ 27,2¦ 99,2 ¦
¦местные налога и сборы - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 6088 ¦ 6088 ¦ 8058,2 ¦ 4414,1¦ 3489,8¦ 154,3¦ 132,4 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦целевой сбор на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦милиции ¦ 75 ¦ 75 ¦ 104,8 ¦ 57,8¦ 40,8¦ 6,2¦ 139,7 ¦
¦налог на содержание жил- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонда и объектов соцкульт- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сферы ¦ 2120 ¦ 2120 ¦ 4348,4 ¦ 987,9¦ 3232,8¦ 127,7¦ 205,1 ¦
¦регистрационный сбор с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физических предпринимателей ¦ 45 ¦ 45 ¦ 44,4 ¦ 44,4¦ ¦ ¦ ¦
¦сбор за право торговли ¦ 3500 ¦ 3500 ¦ 3104,5 ¦ 3033,1¦ 71,4¦ 88,7¦ ¦
¦сбор за уборку территории ¦ 220 ¦ 220 ¦ 306,4 ¦ 162,7¦ 123,3¦ 20,4¦ 139,3 ¦
¦налог на рекламу ¦ 25 ¦ 25 ¦ 55,6 ¦ 35,5¦ 20,1¦ ¦ 222,4 ¦
¦налог на перепродажу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобилей ¦ 24 ¦ 24 ¦ 57,9 ¦ 56,5¦ 1,4¦ ¦ 241,3 ¦
¦сбор за парковку авто- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспорта ¦ ¦ ¦ 5,9 ¦ 5,9¦ ¦ ¦ ¦
¦сбор с владельцев собак ¦ 0,6¦ 0,6 ¦ 3,3 ¦ 3,3¦ ¦ ¦в 5,5 раз ¦
¦сбор за открытие игорного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бизнеса ¦ 8,4¦ 8,4 ¦ 8,3 ¦ 8,3¦ ¦ ¦ 98,8 ¦
¦лицензионный сбор за про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ведение аукционов и лотерей ¦ ¦ ¦ 0,4 ¦ 0,4¦ ¦ ¦ ¦
¦прочие местные налоги и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сборы ¦ 70 ¦ 70 ¦ 18,3 ¦ 18,3¦ ¦ ¦ 26,1 ¦
¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 1690 ¦ 1690 ¦ 2306,8 ¦ 2104,2¦ 202,6¦ ¦ 136,5 ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дивиденды по акциям ¦ 20 ¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходы от сдачи в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной собственности ¦ 1515 ¦ 1515 ¦ 1378,3 ¦ 1176,2¦ 202,6¦ ¦ 91,0 ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦арендная плата за земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городов и поселков ¦ 425 ¦ 425 ¦ 241,5 ¦ 151,9¦ 89,6¦ ¦ 56,8 ¦
¦доходы от сдачи в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной и муници- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пальной собственности ¦ 1090 ¦ 1090 ¦ 1153,8 ¦ 1040,8¦ 113 ¦ ¦ 105,9 ¦
¦плата за выкуп права ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦аренды на аукционах ¦ ¦ ¦ -16,5 ¦ -16,5¦ ¦ ¦ ¦
¦доходы от продажи гос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦произв. и непроизводств. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фондов, транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств, иного оборудов. ¦ 104 ¦ 104 ¦ 515,7 ¦ 515,7¦ ¦ ¦ в 5 раз ¦
¦доходы от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конфискованного, бесхоз- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ного имущества, перешед- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦шего в муницип. собствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ность ¦ ¦ ¦ 22,6 ¦ 22,6¦ ¦ ¦ ¦
¦административные платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и сборы ¦ 35 ¦ 35 ¦ 34,0 ¦ 34 ¦ ¦ ¦ 97,1 ¦
¦штрафные санкции ¦ 10 ¦ 10 ¦ 14,0 ¦ 14 ¦ ¦ ¦ 140,0 ¦
¦административные штрафы ¦ ¦ ¦ 321,7 ¦ 321,7¦ ¦ ¦ ¦
¦прочие неналоговые доходы ¦ 6 ¦ 6 ¦ 20,0 ¦ 20 ¦ ¦ ¦ 333,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 78665,0¦ 78665,0 ¦ 71480,0 ¦ 48128,8¦ 19997,1¦ 3354,1¦ 90,9 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 3768 ¦ 3757,5 ¦ 2517,3 ¦ 2312,2¦ ¦ ¦ 67,0 ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городская Дума - всего ¦ 174 ¦ 174 ¦ 200,1 ¦ 185,8¦ 14,3¦ ¦ 115,0 ¦
¦в т.ч. заработная плата ¦ 98,2¦ 98,2 ¦ 95,9 ¦ 95,9¦ ¦ ¦ 97,7 ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 37,8¦ 37,8 ¦ 40,8 ¦ 40,8¦ ¦ ¦ 107,9 ¦
¦коммунальные услуги ¦ 8 ¦ 8 ¦ 7,1 ¦ 7,1¦ ¦ ¦ 88,8 ¦
¦другие расходы ¦ 30 ¦ 30 ¦ 56,3 ¦ 42 ¦ 14,3¦ ¦ 187,7 ¦
¦Администрация города - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 3594 ¦ 3583,5 ¦ 2317,2 ¦ 2126,2¦ 191 ¦ ¦ 64,7 ¦
¦в т.ч. заработная плата ¦ 2120,1¦ 2113,3 ¦ 1052,7 ¦ 1052,7¦ ¦ ¦ 49,8 ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 809,9¦ 807,3 ¦ 726,5 ¦ 726,5¦ ¦ ¦ 90,0 ¦
¦коммунальные услуги ¦ 125 ¦ 125 ¦ 44,7 ¦ 40,8¦ 3,9¦ ¦ 35,8 ¦
¦другое расходы ¦ 539 ¦ 537,9 ¦ 493,3 ¦ 306,2¦ 187,1¦ ¦ 91,7 ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦аппарат Администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города - всего ¦ 2088,5¦ 2088,5 ¦ 1196,8 ¦ 1073 ¦ 123,8¦ ¦ 57,3 ¦
¦в т.ч. заработная плата ¦ 1191 ¦ 1191 ¦ 484,7 ¦ 484,7¦ ¦ ¦ 40,7 ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 458,0¦ 458,6 ¦ 358,4 ¦ 358,4¦ ¦ ¦ 78,2 ¦
¦коммунальные услуги ¦ 80 ¦ 80 ¦ 36,4 ¦ 36,4¦ ¦ ¦ 45,5 ¦
¦другие расходы ¦ 358,9¦ 358,9 ¦ 317,3 ¦ 193,5¦ 123,8¦ ¦ 88,4 ¦
¦Советы микрорайонов № 4, 5, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6 - всего ¦ 10,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. заработная плата ¦ 6,8¦в уточненном плане и по факту расходы отражены по разделу ¦
¦ ¦ ¦"Прочие расходы" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 2,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 1,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Комитет здравоохранения - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 124 ¦ 124 ¦ 115,5 ¦ 115,5¦ ¦ ¦ 93,1 ¦
¦в т.ч. заработная плата ¦ 84 ¦ 84 ¦ 69,9 ¦ 69,9¦ ¦ ¦ 83,2 ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 32 ¦ 32 ¦ 29,1 ¦ 29,1¦ ¦ ¦ 90,9 ¦
¦коммунальные услуги ¦ 6 ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 2 ¦ 2 ¦ 16,5 ¦ 16,5¦ ¦ ¦в 8,3 раза¦
¦Управление образования - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 130 ¦ 130 ¦ 93,9 ¦ 93,9¦ ¦ ¦ 72,2 ¦
¦в т.ч. заработная плата ¦ 89 ¦ 89 ¦ 56,4 ¦ 56,4¦ ¦ ¦ 63,4 ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 34 ¦ 34 ¦ 30,5 ¦ 30,5¦ ¦ ¦ 89,7 ¦
¦другие расходы ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7,0 ¦ 7 ¦ ¦ ¦ 100,0 ¦
¦Комитет ЖКХ - всего ¦ 120 ¦ 120 ¦ 98,1 ¦ 98,1¦ ¦ ¦ 81,8 ¦
¦в т.ч. заработная плата ¦ 79,8¦ 79,8 ¦ 60,0 ¦ 60 ¦ ¦ ¦ 75,2 ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 25,2¦ 25,2 ¦ 20,1 ¦ 20,1¦ ¦ ¦ 79,8 ¦
¦коммунальные услуги ¦ ¦ ¦ 1,2 ¦ 1,2¦ ¦ ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 15 ¦ 15 ¦ 16,8 ¦ 16,8¦ ¦ ¦ 112,0 ¦
¦Управление социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦защиты населения - всего ¦ 412 ¦ 412 ¦ 410,0 ¦ 375,5¦ 34,5¦ ¦ 99,5 ¦
¦в т.ч. заработная плата ¦ 257,8¦ 257,8 ¦ 177,7 ¦ 177,7¦ ¦ ¦ 68,9 ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 99,2¦ 99,2 ¦ 176,7 ¦ 176,7¦ ¦ ¦ 178,1 ¦
¦коммунальные услуги ¦ 15 ¦ 15 ¦ 7,1 ¦ 3,2¦ 3,9¦ ¦ 47,3 ¦
¦другие расходы ¦ 40 ¦ 40 ¦ 48,5 ¦ 17,9¦ 30,6¦ ¦ 121,3 ¦
¦Комитет по физкультуре и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спорту - всего ¦ 55 ¦ 55 ¦ 42,5 ¦ 42,5¦ ¦ ¦ 77,3 ¦
¦в т.ч. заработная плата ¦ 33,9¦ 33,9 ¦ 27,3 ¦ 27,3¦ ¦ ¦ 80,5 ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 13,1¦ 13,1 ¦ 11,4 ¦ 11,4¦ ¦ ¦ 87,0 ¦
¦другие расходы ¦ 8 ¦ 8 ¦ 3,8 ¦ 3,8¦ ¦ ¦ 47,5 ¦
¦Управление культуры - всего ¦ 39 ¦ 39 ¦ 25,9 ¦ 25,9¦ ¦ ¦ 66,4 ¦
¦в т.ч. заработная плата ¦ 24 ¦ 24 ¦ 22,3 ¦ 22,3¦ ¦ ¦ 92,9 ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 9 ¦ 9 ¦ 3,6 ¦ 3,6¦ ¦ ¦ 40,0 ¦
¦другие расходы ¦ 6 ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Комитет по управлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальным имуществом - ¦ 141 ¦ 141 ¦ 85,1 ¦ 52,4¦ 32,7¦ ¦ 60,4 ¦
¦в т.ч. заработная плата ¦ 83,7¦ 83,7 ¦ 32,0 ¦ 32 ¦ ¦ ¦ 38,2 ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 32,3¦ 32,3 ¦ 20,4 ¦ 20,4¦ ¦ ¦ 63,2 ¦
¦коммунальные услуги ¦ 9 ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 16 ¦ 16 ¦ 32,7 ¦ ¦ 32,7¦ ¦ ¦
¦Комитет по коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦энергетике - всего ¦ 76 ¦ 76 ¦ 55,0 ¦ 55 ¦ ¦ ¦ 72,4 ¦
¦в т.ч. заработная плата ¦ 47,7¦ 47,7 ¦ 25,8 ¦ 25,8¦ ¦ ¦ 54,1 ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 18,3¦ 18,3 ¦ 22,3 ¦ 22,3¦ ¦ ¦ 121,9 ¦
¦другие расходы ¦ 10 ¦ 10 ¦ 6,9 ¦ 6,9¦ ¦ ¦ 69,0 ¦
¦Горфинуправление - всего ¦ 398 ¦ 398 ¦ 194,4 ¦ 194,4¦ ¦ ¦ 48,8 ¦
¦в т.ч. заработная плата ¦ 222,4¦ 222,4 ¦ 96,6 ¦ 96,6¦ ¦ ¦ 43,4 ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 85,6¦ 85,6 ¦ 54,0 ¦ 54 ¦ ¦ ¦ 63,1 ¦
¦коммунальные услуги ¦ 15 ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 75 ¦ 75 ¦ 43,8 ¦ 43,8¦ ¦ ¦ 58,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦БЕЗОПАСНОСТИ - всего ¦ 510 ¦ 533 ¦ 537,2 ¦ 382 ¦ 205,2¦ ¦ 109,1 ¦
¦УВД г. Пскова - всего ¦ 363 ¦ 373 ¦ 419,6 ¦ 216,4¦ 203,2¦ ¦ 112,5 ¦
¦в т.ч. заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с начислениями ¦ 142 ¦ 152 ¦ 152,0 ¦ 152 ¦ ¦ ¦ 100,0 ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 1 ¦ 1 ¦ 0,4 ¦ 0,4¦ ¦ ¦ 40,0 ¦
¦продпаек ¦ 90 ¦ 90 ¦ 59,9 ¦ ¦ 59,9¦ ¦ 66,6 ¦
¦другие расходы ¦ 130 ¦ 130 ¦ 207,3 ¦ 64 ¦ 143,3¦ ¦ 159,5 ¦
¦Медвытрезвитель - всего ¦ 147 ¦ 147 ¦ 142,1 ¦ 140,1¦ 2 ¦ ¦ 96,7 ¦
¦в т.ч. заработная плата с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начислениями ¦ 84 ¦ 84 ¦ 86,7 ¦ 86,7¦ ¦ ¦ 103,2 ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 8 ¦ 8 ¦ 5,5 ¦ 5,5¦ ¦ ¦ 68,8 ¦
¦продпаек ¦ 40 ¦ 40 ¦ 33,4 ¦ 33,4¦ ¦ ¦ 83,5 ¦
¦другие расходы ¦ 15 ¦ 15 ¦ 16,5 ¦ 14,5¦ 2 ¦ ¦ 110,0 ¦
¦Прочие организации (по рас- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поряжениям) ¦ ¦ 18 ¦ 25,5 ¦ 25,5¦ ¦ ¦ 141,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦РЫБОЛОВСТВО - всего ¦ 29 ¦ 29 ¦ 26,6 ¦ 8,2¦ 18,4¦ ¦ 91,7 ¦
¦Комитет по земельным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурсам - всего ¦ 29 ¦ 29 ¦ 26,6 ¦ 8,2¦ 18,4¦ ¦ 91,7 ¦
¦в т.ч. заработная плата ¦ 10,1¦ 10,1 ¦ 7,6 ¦ 7,6¦ ¦ ¦ 75,2 ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 3,9¦ 3,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦
¦другие расходы ¦ ¦ ¦ 0,6 ¦ 0,6¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы по землеустройству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и землепользованию ¦ 15 ¦ 15 ¦ 18,4 ¦ 18,4¦ ¦ ¦ 122,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИНФОРМАТИКА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МУ "Гараж Администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Пскова" - всего ¦ 258 ¦ 258 ¦ 302,6 ¦ 302,6¦ ¦ ¦ 117,3 ¦
¦в т.ч. заработная плата ¦ 96,1¦ 96,1 ¦ 99,3 ¦ 99,3¦ ¦ ¦ 103,3 ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 36,9¦ 36,9 ¦ 24,8 ¦ 24,8¦ ¦ ¦ 67,2 ¦
¦коммунальные услуги ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы на бензин, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автозапчасти ¦ 80 ¦ 80 ¦ 139,3 ¦ 139,3¦ ¦ ¦ 174,1 ¦
¦другие расходы ¦ 40 ¦ 40 ¦ 39,2 ¦ 39,2¦ ¦ ¦ 98,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ХОЗЯЙСТВО - всего ¦ 13607 ¦ 13657 ¦ 19944,3 ¦ 7245,3¦ 10959,6¦ 1738,9¦ 148,0 ¦
¦МУ "Центр жилищных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субсидий" - всего ¦ 149 ¦ 149 ¦ 144,9 ¦ 144,9¦ ¦ ¦ 97,2 ¦
¦в т.ч. заработная плата ¦ 99,2¦ 99,2 ¦ 91,7 ¦ 91,7¦ ¦ ¦ 92,4 ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 37,8¦ 37,8 ¦ 44,4 ¦ 44,4¦ ¦ ¦ 117,5 ¦
¦коммунальные услуги ¦ ¦ ¦ 4,3 ¦ 4,3¦ ¦ ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 12 ¦ 12 ¦ 4,5 ¦ 4,5¦ ¦ ¦ 37,5 ¦
¦Текущее содержание города ¦ 3600 ¦ 3650 ¦ 3519,0 ¦ 2203,6¦ 1215,4¦ 100 ¦ 96,4 ¦
¦в т.ч. гарантированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦трехмесячный фонд оплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда, определенный исходя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из среднего размера заработ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ной платы, сложившегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетной сфере города ¦ 648,6¦ 648,6 ¦ 916,0 ¦ 916 ¦ ¦ ¦ 141,2 ¦
¦Убытки ¦ 500 ¦ 500 ¦ 1029,7 ¦ 536,7¦ 362,1¦ 130,9¦ 205,9 ¦
¦в т.ч. гарантированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦трехмесячный фонд оплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда, определенный исходя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из среднего размера заработ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ной платы, сложившегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетной сфере города ¦ 240 ¦ 240 ¦ 110,0 ¦ 110 ¦ ¦ ¦ 45,8 ¦
¦МУП "УЖКХ" ¦ 338 ¦ 338 ¦ 207,3 ¦ 200,5¦ 6,8¦ 61,3¦ ¦
¦в т.ч. заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с начислениями ¦ 237 ¦ 237 ¦ 107,3 ¦ 107,3¦ ¦ ¦ 45,3 ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 91 ¦ 91 ¦ 9,0 ¦ 9,0¦ ¦ ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 10 ¦ 10 ¦ 91,0 ¦ 84,2¦ 6,8¦ ¦в 6,4 раза¦
¦МУ "Экология" ¦ 20 ¦ 20 ¦ 18,1 ¦ 18,1¦ ¦ ¦ 90,5 ¦
¦в т.ч. заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с начислениями ¦ 13,2¦ 13,2 ¦ 9,8 ¦ 9,8¦ ¦ ¦ 74,2 ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 3,8¦ 3,8 ¦ 6,3 ¦ 6,3¦ ¦ ¦ 165,8 ¦
¦коммунальные услуги ¦ ¦ ¦ 0,7 ¦ 0,7¦ ¦ ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 3 ¦ 3 ¦ 1,3 ¦ 1,3¦ ¦ ¦ 43,3 ¦
¦Тепло ¦ 8000 ¦ 8000 ¦ 14009,7 ¦ 3988 ¦ 9253,7¦ 768 ¦ 175,1 ¦
¦в т.ч. гарантированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦трехмесячный фонд оплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда, определенный исходя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из среднего размера заработ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ной платы, сложившегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетной сфере города ¦ 1267,0¦ 1267,0 ¦ 2709,8 ¦ 2709,8¦ ¦ ¦ 213,9 ¦
¦Жилищные субсидии ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 1015,6 ¦ 154 ¦ 121,6¦ 740 ¦ 101,6 ¦
¦в т.ч. гарантированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦трехмесячный фонд оплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда, определенный исходя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из среднего размера заработ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ной платы, сложившегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетной сфере города ¦ 240,3¦ 240,3 ¦ 130,0 ¦ 130,0¦ ¦ ¦ 54,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Лаборатория штаба ГО и ЧС - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 17 ¦ 42,3 ¦ 24,4 ¦ 24,4¦ ¦ ¦ 57,7 ¦
¦в т.ч. заработная плата ¦ 10,2¦ 11,9 ¦ 5,9 ¦ 5,9¦ ¦ ¦ 49,6 ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 3,8¦ 4,4 ¦ 6,2 ¦ 6,2¦ ¦ ¦ 140,9 ¦
¦другие расходы ¦ 3 ¦ 26 ¦ 12,3 ¦ 12,3¦ ¦ ¦ 47,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОБРАЗОВАНИЕ - всего ¦ 20131 ¦ 20164 ¦ 17699,8 ¦ 13665,8¦ 3414¦ 620 ¦ 87,8 ¦
¦Учреждения управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования - всего ¦ 18755 ¦ 18755 ¦ 16474,1 ¦ 12503,6¦ 3350,5¦ 620 ¦ 87,8 ¦
¦в т.ч. заработная плата ¦ 7982 ¦ 7982 ¦ 7956,6 ¦ 7956,6¦ ¦ ¦ 99,7 ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 3073 ¦ 3073 ¦ 2121,8 ¦ 2121,8¦ ¦ ¦ 69,0 ¦
¦питание ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 1987,7 ¦ 901,8¦ 685,9¦ 400 ¦ 66,3 ¦
¦выплаты опекунам ¦ 600 ¦ 600 ¦ 457,5 ¦ 231,2¦ 176,3¦ ¦ 76,3 ¦
¦компенсационные выплаты за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦методлитературу ¦ 900 ¦ 900 ¦ 1054,7 ¦ 30,7¦ 1024 ¦ ¦ 117,2 ¦
¦коммунальные услуги ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 1976,9 ¦ 512 ¦ 1244,9¦ 220 ¦ 98,8 ¦
¦другие расходы (услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦связи, транспортные услуги, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦канцтовары, прочие расходные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалы, поддержание сан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦состояния, мягкий и твердый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентарь, вневедомственная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и пожарная охрана и др.) ¦ 1200 ¦ 1200 ¦ 918,9 ¦ 699,5¦ 219,4¦ ¦ 76,6 ¦
¦Внешкольные учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управления культуры - всего ¦ 593 ¦ 593 ¦ 506,7 ¦ 506,7¦ ¦ ¦ 85,4 ¦
¦в т.ч. заработная плата ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400,0 ¦ 400 ¦ ¦ ¦ 100,0 ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 154 ¦ 154 ¦ 106,7 ¦ 106,7¦ ¦ ¦ 69,3 ¦
¦коммунальные услуги ¦ 30 ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 9 ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Внешкольные учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦комитета по физической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культуре и спорту - всего ¦ 783 ¦ 816 ¦ 719,0 ¦ 655,5¦ 63,5¦ ¦ 88,1 ¦
¦в т.ч. заработная плата ¦ 424,6¦ 424,6 ¦ 412,0 ¦ 412 ¦ ¦ ¦ 97,0 ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 163,4¦ 163,4 ¦ 112,5 ¦ 112,5¦ ¦ ¦ 68,8 ¦
¦компенсационные выплаты за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦метод. литературу ¦ 15 ¦ 15 ¦ 2,5 ¦ 2,5¦ ¦ ¦ 16,7 ¦
¦коммунальные услуги ¦ 120 ¦ 120 ¦ 57,4 ¦ 5,5¦ 51,9¦ ¦ 47,8 ¦
¦другие расходы ¦ 60 ¦ 93 ¦ 134,6 ¦ 123 ¦ 11,6¦ ¦ 144,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦КИНЕМАТОГРАФИЯ - всего ¦ 441 ¦ 441 ¦ 398,5 ¦ 326,2¦ 72,3¦ ¦ 90,4 ¦
¦Учреждения управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культуры - всего ¦ 408 ¦ 408 ¦ 375,1 ¦ 302,8¦ 72,3¦ ¦ 91,9 ¦
¦в т.ч. заработная плата ¦ 197 ¦ 197 ¦ 196,5 ¦ 196,5¦ 99,7¦ ¦ ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 76 ¦ 76 ¦ 44,1 ¦ 44,1¦ ¦ ¦ 58,0 ¦
¦коммунальные услуги ¦ 60 ¦ 60 ¦ 47,2 ¦ 1,5¦ 45,7¦ ¦ 78,7 ¦
¦другие расходы ¦ 75 ¦ 75 ¦ 87,3 ¦ 60,7¦ 26,6¦ ¦ 116,4 ¦
¦МУ "Клуб "Молодежный" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 9 ¦ 9 ¦ 12,4 ¦ 12,4¦ ¦ ¦ 137,8 ¦
¦в т.ч. заработная плата ¦ 5 ¦ 5 ¦ 4,4 ¦ 4,4¦ ¦ ¦ 88,0 ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2,2 ¦ 2,2¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальные услуги ¦ ¦ ¦ 3,0 ¦ 3,0¦ ¦ ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2,8 ¦ 2,8¦ ¦ ¦ 140,0 ¦
¦Кинотеатры - убытки ¦ 24 ¦ 24 ¦ 11,0 ¦ 11 ¦ ¦ ¦ 45,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИНФОРМАЦИИ - всего ¦ 290 ¦ 290 ¦ 143,7 ¦ 130 ¦ 13,7¦ ¦ 49,6 ¦
¦Редакция газеты "Новости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пскова" ¦ 230 ¦ 230 ¦ 123,7 ¦ 110 ¦ 13,7¦ ¦ 53,8 ¦
¦в т.ч. по пост. Псковской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гор. Думы от 29.12.98 № 107 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110,0 ¦ 110 ¦ ¦ ¦ 100,0 ¦
¦ЗАО "Телеком" ¦ 60 ¦ 60 ¦ 20,0 ¦ 20,0¦ ¦ ¦ 33,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - всего ¦ 10614 ¦ 10614 ¦ 9619,0 ¦ 7409,4¦ 1764,4¦ 445,2¦ 90,6 ¦
¦в т.ч. заработная плата ¦ 3682 ¦ 3682 ¦ 3690,2 ¦ 3690,2¦ ¦ ¦ 100,2 ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 1418 ¦ 1418 ¦ 1121,6 ¦ 1121,6¦ ¦ ¦ 79,1 ¦
¦питание ¦ 700 ¦ 700 ¦ 906,7 ¦ 114,7¦ 592 ¦ 200 ¦ 129,5 ¦
¦медикаменты ¦ 2654 ¦ 2654 ¦ 1918,4 ¦ 1697,5¦ 220,9¦ 72,3¦ ¦
¦коммунальные услуги ¦ 700 ¦ 700 ¦ 837,4 ¦ 175,8¦ 416,4¦ 245,2¦ 119,6 ¦
¦детские молочные продукты ¦ 180 ¦ 180 ¦ 82,0 ¦ 82 ¦ ¦ ¦ 45,6 ¦
¦бензин, ГСМ ¦ 380 ¦ 380 ¦ 410,5 ¦ 301,3¦ 109,2¦ ¦ 108,0 ¦
¦Другие расходы (услуги связи,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦канцтовары, прочие расходные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалы, поддержание сан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦состояния, мягкий и твердый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентарь, вневедомственная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и пожарная охрана, профос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мотры, молоко работникам за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вредные условия работы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подписка и др.) ¦ 900 ¦ 900 ¦ 652,2 ¦ 226,3¦ 425,9¦ ¦ 72,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - всего ¦ 498 ¦ 498 ¦ 591,6 ¦ 528,7¦ 12,9¦ 50 ¦ 118,8 ¦
¦МП "Стадион "Машиностро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦итель" - убытки ¦ 120 ¦ 120 ¦ 155,0 ¦ 105 ¦ ¦ 50 ¦ 129,2 ¦
¦МУ "Футбольный клуб "Псков" ¦ 173 ¦ 173 ¦ 355,0 ¦ 355 ¦ ¦ ¦ 205,2 ¦
¦в т.ч. заработная плата ¦ 108,3¦ 108,3 ¦ 32,6 ¦ 32,6¦ ¦ ¦ 30,1 ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 41,7¦ 41,7 ¦ 116,4 ¦ 116,4¦ ¦ ¦ 279,1 ¦
¦другие расходы ¦ 64,7¦ 64,7 ¦ 206,0 ¦ 206 ¦ ¦ ¦в 8,9 раза¦
¦Спортмероприятия ¦ 205 ¦ 205 ¦ 81,6 ¦ 68,7¦ 12,9¦ ¦ 39,8 ¦
¦в т.ч. вступительный взнос ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ФК "Псков" в Профессиональ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ную футбольную лигу России ¦ 120 ¦ 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА - всего ¦ 1270,6¦ 1270,6 ¦ 1135,8 ¦ 598 ¦ 537,8¦ ¦ 89,4 ¦
¦МУ "Социальный приют для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детей и подростков г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пскова" - всего ¦ 152 ¦ 152 ¦ 123,3 ¦ 92 ¦ 31,3¦ ¦ 81,1 ¦
¦в т.ч. заработная плата ¦ 66,1¦ 66,1 ¦ 70,5 ¦ 70,5¦ ¦ ¦ 106,7 ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 24,9¦ 24,9 ¦ 8,7 ¦ 8,7¦ ¦ ¦ 34,9 ¦
¦питание ¦ 40 ¦ 40 ¦ 35,0 ¦ 3,7¦ 31,3¦ ¦ 87,5 ¦
¦медикаменты ¦ ¦ ¦ 0,3 ¦ 0,3¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальные услуги ¦ 15 ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 6 ¦ 6 ¦ 8,8 ¦ 8,8¦ ¦ ¦ 146,7 ¦
¦МСОУ "Лечебно - педагогичес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кий центр для детей - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвалидов" - всего ¦ 46,6¦ 46,6 ¦ 15,1 ¦ 1,4¦ 13,7¦ ¦ 32,4 ¦
¦в т.ч. заработная плата ¦ 1,2¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,4¦ ¦ ¦ 116,7 ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 0,4¦ 0,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальные услуги ¦ 45 ¦ 45 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦другие расходы ¦ ¦ ¦ 13,7 ¦ ¦ 13,7¦ ¦ ¦
¦МУ "Центр социальной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Пскова" - всего ¦ 289 ¦ 289 ¦ 176,1 ¦ 164,1¦ 12 ¦ ¦ 60,9 ¦
¦в т.ч. заработная плата ¦ 111,2¦ 111,2 ¦ 89,7 ¦ 89,7¦ ¦ ¦ 80,7 ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 42,8¦ 42,8 ¦ 35,4 ¦ 35,4¦ ¦ ¦ 82,7 ¦
¦коммунальные услуги ¦ 5 ¦ 5 ¦ 8,7 ¦ 0,7¦ 8 ¦ ¦ 174,0 ¦
¦соцподдержка малообеспе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ченных жителей города ¦ 90 ¦ 90 ¦ 11,0 ¦ 11 ¦ ¦ ¦ 12,2 ¦
¦другие расходы ¦ 40 ¦ 40 ¦ 31,3 ¦ 27,3¦ 4 ¦ ¦ 78,3 ¦
¦Расходы по бесплатному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦питанию малоимущих граждан ¦ 8 ¦ 8 ¦ 5,0 ¦ 5 ¦ ¦ ¦ 62,5 ¦
¦МУ "Молодежная биржа труда" -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 15 ¦ 15 ¦ 13,3 ¦ 13,3¦ ¦ ¦ 88,7 ¦
¦в т.ч. заработная плата ¦ 6,9¦ 6,9 ¦ 6,5 ¦ 6,5¦ ¦ ¦ 94,2 ¦
¦начисления на оплату труда ¦ 2,1¦ 2,1 ¦ 2,7 ¦ 2,7¦ ¦ ¦ 128,6 ¦
¦коммунальные услуги ¦ ¦ ¦ 1,6 ¦ 1,6¦ ¦ ¦ ¦
¦другие расходы ¦ 6 ¦ 6 ¦ 2,5 ¦ 2,5¦ ¦ ¦ 41,7 ¦
¦Итого расходов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениям ¦ 510,6¦ 510,6 ¦ 332,3 ¦ 275,8¦ 57 ¦ ¦ 65,2 ¦
¦Банные услуги ¦ 45 ¦ 45 ¦ 30,0 ¦ 30 ¦ ¦ ¦ 66,7 ¦
¦Компенсационные выплаты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детей ¦ 700 ¦ 700 ¦ 765,2 ¦ 292,2¦ 473 ¦ ¦ 109,3 ¦
¦Льготы по коммунальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услугам многодетным семьям ¦ 15 ¦ 15 ¦ 7,8 ¦ 7,8¦ ¦ ¦ 52,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Общественные организации ¦ 3,8¦ 3,8 ¦ 3,2 ¦ 3,2¦ ¦ ¦ 84,2 ¦
¦Советы микрорайонов № 4, 5, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6 - всего ¦ ¦ 10,5 ¦ 5,0 ¦ 5,0¦ ¦ ¦ 47,6 ¦
¦в т.ч. заработная плата ¦ ¦ 6,8 ¦ 3,3 ¦ 3,3¦ ¦ ¦ 48,5 ¦
¦начисления на оплату труда ¦ ¦ 2,6 ¦ 1,4 ¦ 1,4¦ ¦ ¦ ¦
¦другие расходы ¦ ¦ 1,1 ¦ 0,3 ¦ 0,3¦ ¦ ¦ 27,3 ¦
¦Территориальная избирательная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦комиссия г. Пскова ¦ 9 ¦ 9 ¦ 2,4 ¦ 2,4¦ ¦ ¦ 26,7 ¦
¦в т.ч. заработная плата ¦ ¦ 6,4 ¦ 2,3 ¦ 2,3¦ ¦ ¦ ¦
¦начисления на оплату труда ¦ ¦ 2,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦другие расходы ¦ ¦ ¦ 0,1 ¦ 0,1¦ ¦ ¦ ¦
¦Уплата процентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитам ¦ 3653,6¦ 3653,6 ¦ 4515,7 ¦ 4476,2¦ 39,5¦ ¦ 123,6 ¦
¦Общегородские расходы ¦ 120 ¦ 125 ¦ 66,2 ¦ 58,3¦ 7,9¦ ¦ 53,0 ¦
¦Резервный фонд ¦ 400 ¦ 268,1 ¦ остаток¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Фонд ЧС ¦ 100 ¦ 36,7 ¦ остаток¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы Думы ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Капитальное строительство, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капвложения ¦ 450 ¦ 450 ¦ 1345,1 ¦ 515,4¦ 829,7¦ ¦ 298,9 ¦
¦Капитальный ремонт ¦ 2850 ¦ 2850 ¦ 5095,2 ¦ 3174,9¦ 1420,3¦ 500 ¦ 178,8 ¦
¦в т.ч. гарантированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦трехмесячный фонд оплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда, определенный исходя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из среднего размера заработ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ной платы, сложившегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетной сфере города ¦ 495,3¦ 495,3 ¦ 447,0 ¦ 447 ¦ ¦ ¦ 90,2 ¦
¦приобретение материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для капитального ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дорог ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ 310,0 ¦ 310 ¦ ¦ ¦ 20,7 ¦
¦ГНИ по г. Пскову ¦ 30 ¦ 30 ¦ 37,0 ¦ 37 ¦ ¦ ¦ 123,3 ¦
¦УФСНП по Псковской области ¦ 10 ¦ 10 ¦ 9,0 ¦ 9 ¦ ¦ ¦ 90,0 ¦
¦Другие расходы ¦ ¦ 53,9 ¦ 76,1 ¦ 76,1¦ ¦ ¦ 141,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 59065 ¦ 59065 ¦ 64145,7 ¦ 41290,6¦ 19501¦ 3354,1¦ 108,6 ¦
¦Возврат ссуды обфу ¦ ¦ ¦ 356,0 ¦ 356 ¦ ¦ ¦ ¦
¦Возврат заемных средств ¦ 19600 ¦ 19600 ¦ 6978,3 ¦ 6482,2¦ 496,1¦ ¦ 35,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Финансирование расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по статьям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 78665 ¦ 78665 ¦ 71480,0 ¦ 48128,8¦ 19997,1¦ 3354,1¦ 90,9 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заработная плата в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетных учреждениях ¦ 15657,4¦ 15675,5 ¦ 14467,5 ¦ 14467,6¦ ¦ ¦ 92,3 ¦
¦начисления в бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениях ¦ 5941,2¦ 5944,3 ¦ 4528,4 ¦ 4528,4¦ ¦ ¦ 76,2 ¦
¦заработная плата с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начислениями МУП "УЖКХ" ¦ 328,0¦ 328,0 ¦ 116,3 ¦ 116,3¦ ¦ ¦ 35,5 ¦
¦питание в бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениях ¦ 3740 ¦ 3740 ¦ 2929,4 ¦ 1020,2¦ 1309,2¦ 600 ¦ 78,3 ¦
¦продпаек в правоохранитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ных органах ¦ 130 ¦ 130 ¦ 93,3 ¦ 33,4¦ 59,9¦ ¦ 71,8 ¦
¦медикаменты ¦ 2654 ¦ 2654 ¦ 1918,7 ¦ 1697,8¦ 220,9¦ ¦ 72,3 ¦
¦коммунальные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетных учреждений ¦ 3113,0¦ 3113,0 ¦ 2989,0 ¦ 753,0¦ 770,8¦ 465,2¦ 96,0 ¦
¦транспортные расходы ¦ 460,0¦ 460,0 ¦ 549,8 ¦ 440,6¦ 109,2¦ 119,5¦ ¦
¦выплаты опекунам ¦ 600,0¦ 600,0 ¦ 457,5 ¦ 281,2¦ 176,3¦ ¦ 76,3 ¦
¦компенсационные выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на метод. литературу ¦ 915,0¦ 915,0 ¦ 1057,2 ¦ 33,2¦ 1024,0¦ ¦ 115,5 ¦
¦текущее содержание города ¦ 3600,0¦ 3650,0 ¦ 3519,0 ¦ 2203,6¦ 1215,4¦ 100,0¦ 96,4 ¦
¦убытки ЖКХ ¦ 500,0¦ 500,0 ¦ 1029,7 ¦ 536,7¦ 3624 ¦ 130,9¦ 205,9 ¦
¦возмещение разницы тарифов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по теплу ¦ 8000,0¦ 8000,0 ¦ 14009,7 ¦ 3988,0¦ 9253,7¦ 768,0¦ 175,1 ¦
¦субсидии населению по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплате жилья ¦ 1000,0¦ 1000,0 ¦ 1015,6 ¦ 154,0¦ 121,6¦ 740,0¦ 101,6 ¦
¦расходы по землеустрой- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ству и землепользованию ¦ 15,0¦ 15,0 ¦ 18,4 ¦ ¦ 18,4¦ ¦ 122,7 ¦
¦средства массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦информации ¦ 290,0¦ 290,0 ¦ 143,7 ¦ 130,0¦ 13,7¦ ¦ 49,6 ¦
¦расходы по физкультуре и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спорту (без з/пл ФК "Псков" ¦ 389,7¦ 389,7 ¦ 559,0 ¦ 496,1¦ 12,9¦ 50,0¦ 143,4 ¦
¦убытки кинотеатров ¦ 24,0¦ 24,0 ¦ 11,0 ¦ 11,0¦ ¦ ¦ 45,8 ¦
¦детские молочные продукты ¦ 82,0¦ 82,0 ¦ 82,0 ¦ 82,0¦ ¦ ¦ 100,0 ¦
¦бесплатное зубопротезирование¦ 5,3¦ 5,3 ¦ 5,3 ¦ 5,3¦ ¦ ¦ 100,0 ¦
¦банные услуги ¦ 45,0¦ 45,0 ¦ 30,0 ¦ 30,0¦ ¦ ¦ 66,7 ¦
¦компенсационные выплаты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детей ¦ 700,0¦ 700,0 ¦ 765,2 ¦ 292,2¦ 473,0¦ ¦ 109,3 ¦
¦соцподдержка малообеспечен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ных жителей ¦ 98,0¦ 98,0 ¦ 16,0 ¦ 16,0¦ ¦ ¦ 16,3 ¦
¦льготы по коммунальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услугам многодетным семьям ¦ 15,0¦ 15,0 ¦ 7,8 ¦ ¦ 7,8¦ ¦ 52,0 ¦
¦общественные организации ¦ 3,8¦ 3,8 ¦ 3,2 ¦ 3,2¦ ¦ ¦ 84,2 ¦
¦ГНИ по г. Пскову и УФСНП по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Псковской области ¦ 40,0¦ 40,0 ¦ 46,0 ¦ 46,0¦ ¦ ¦ 115,0 ¦
¦общегородские расходы ¦ 120,0¦ 125,0 ¦ 66,2 ¦ 58,3¦ 7,9¦ ¦ 53,0 ¦
¦уплата процентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитам ¦ 3653,6¦ 3653,6 ¦ 4515,7 ¦ 4476,2¦ 39,5¦ ¦ 123,6 ¦
¦приобретение оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользования ¦ ¦ ¦ 195,9 ¦ 78,7¦ 117,2¦ ¦ ¦
¦капитальное строительство, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капвложения ¦ 450,0¦ 450,0 ¦ 1345,1 ¦ 515,4¦ 829,7¦ ¦ 298,9 ¦
¦капитальный ремонт ¦ 2850,0¦ 2850,0 ¦ 5095,2 ¦ 3174,9¦ 1420,3¦ 500,0¦ 178,8 ¦
¦возврат кредитов ¦ 19600,0¦ 19600,0 ¦ 6978,3 ¦ 6482,2¦ 496,1¦ ¦ 35,6 ¦
¦Другие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы, материалы и пред- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦меты для текущих целей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуги связи, текущий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонт оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещений, зданий, прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦текущие расходы, сигнализа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ция, стирка белья, поддержа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ние сан. состояния, пожарная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и вневедомственная охрана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и др. ¦ 3645,0¦ 3568,8 ¦ 2914,8 ¦ 1977,3¦ 937,5¦ ¦ 81,7 ¦
¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гарантированный трехмесячный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонд оплаты труда работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЖКХ, определенный исходя из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦среднего размера заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦платы, сложившегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетной сфере города ¦ 2891,2¦ 2891,2 ¦ 4312,8 ¦ 4312,8¦ ¦ ¦ 149,2 ¦
L-----------------------------+---------+-----------+----------+--------+--------+-------+-----------
------------------------------------------------------------------
--------------------
|  | |
|
